临泽县第一中学2024年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

1．坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，认真执行国家的政策法规以及上级党委、教育行政部门的指示，按教育规律办学，不断提高教育教学质量，全面完成教育任务。

2．组织制定和实施学校发展规划和学年、学期工作计划，认真检查工作计划执行情况。认真总结学期、学年工作，并提出改进学校工作的意见建议和措施。

3．加强教职工队伍的建设，负责教职工的考核、奖惩、晋级、调配等工作。关心教职工的思想、业务和生活，广泛调动教职工的积极性。

4．坚持德育为首，育人为本的宗旨，坚持教书育人，管理育人，环境育人的方针。充分发挥年级部主任、班主任、思政课教师的教育作用和学校共青团、学生会的组织作用，采取有效措施，坚持不懈地加强对学生的政治思想品德教育。

5．坚持以教学为中心。按照国家颁布的课程标准组织教学，遵循教学规律，建立和完善教学管理系统。加强对教学常规、教学质量和教学目标的管理。坚持深入教学第一线，指导教育教学工作有序开展。

6．开展教研教改工作，提高教学效率，提高教师素质，营造浓厚的校园学术氛围。

7．认真贯彻全面发展的教育方针，正确处理好德、智、体、美、劳五方面的关系。指导好体育课、艺术课、劳动课、课外体育锻炼和学校运动队的训练工作，加强学生的卫生保健工作。

8．建立和健全教职工岗位责任制和各项规章制度，实现依法治校，严格学校管理，创建优良校风。

9．管好、用好学校财产和经费。为教学服务、为师生服务，不断改善教职工的福利。搞好校园建设，创建一流的办学条件。

10．积极创造条件，组织师生积极开展社会调查与参加社会实践活动，对学生进行国情教育，培养学生的高尚的情操和团结协作精神，提高学生的创新能力。

11．实行民主管理，密切联系群众，倾听师生员工的意见，支持工会、共青团的工作，抓好档案工作。

二、机构设置

临泽县第一中学内设办公室、教务处、政教处、总务处、教研室、信息中心、治安室等7个业务处室，2024年年底教职工235人。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上9张决算附表见附件）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5721.28万元。与上年度相比，收、支总计各增加496.93万元，增长9.51％，主要原因一是2024年秋学期普通高中扩招，生源规模扩大，事业收入相应提高；二是年内通过人才引进补充教师及从外校调入了部分教师，相应支出增加；三是人员工资调整、社保、住房公积金缴费增加，使人员经费增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5721.28万元，其中：财政拨款收入5313.07万元，占92.87％；事业收入388.66万元，占6.79％；；其他收入19.55万元，占0.34％；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5716.59万元，其中：基本支出4492.15万元，占78.58％；项目支出1224.44万元，占21.42％；　

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5313.07万元。与上年相比，各增加363.46万元，增长7.34％。一是年内通过人才引进补充教师及从外校调入了部分教师，相应支出增加；二是人员工资调整、社保、住房公积金缴费增加，使人员经费增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5313.07万元，较上年决算数增加364.27万元，增长7.36％。主要原因一是年内通过人才引进补充教师及从外校调入了部分教师，相应支出增加；二是人员工资调整、社保、住房公积金缴费增加，使人员经费增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5313.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出322.54万元，占6.07％；教育支出3965.84万元，占74.64％；社会保障和就业支出414.20万元，占7.80％；卫生健康支出238.93万元，占4.50％；住房保障支出371.56万元，占6.99％；　

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4147.25万元，支出决算为5313.07万元，完成年初预算的128.11％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为322.54万元，支出决算为322.54万元，完成年初预算的100％。

2．教育支出年初预算数为3181.29万元，支出决算为3965.84万元，完成年初预算的124.66％，决算数大于预算数的主要原因是2024年通过人才引进补充教师及从外校调入了部分教师，相应支出增加。。

3．社会保障和就业支出年初预算数为405.67万元，支出决算为414.20万元，完成年初预算的102.10％，决算数大于预算数的主要原因是2024年通过人才引进补充教师及从外校调入了部分教师，相应支出增加。

4．卫生健康支出年初预算数为251.96万元，支出决算为238.93万元，完成年初预算的94.83％，决算数小于预算数的主要原因是年初预算编制时，遵循“量入为出、留有余地”的原则，预算资金充裕。

4．住房保障支出年初预算数为308.33万元，支出决算为371.56万元，完成年初预算的120.51％，决算数大于预算数的主要原因是2024年通过人才引进补充教师及从外校调入了部分教师，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4088.63万元。其中：

人员经费4008.33万元，较上年决算数增加351.99万元，增长9.63％，主要原因是本年度由于学生扩招，学校通过人才引进补充了部分教师，根据工作需要从外校调入了部分教师。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

公用经费80.30万元，较上年决算数增加34.49万元，增长75.29％，主要原因是本年度工会经费、福利费增加。公用经费用途主要包括办公费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.47万元，支出决算为0.47万元，决算数等于预算数的主要原因是严格按照部门预算执行，年末剩余未执行预算指标财政全部收回，较上年决算数增加0.06万元，增长15．71％，主要原因是与西北师范大学教研活动交流费用增加，支出相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度没有因公出国（境）费用，较上年决算数持平，主要原因是我单位本年度没有因公出国（境）费用。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位原公务用车由于无法正常使用已于2023年7月份进行了资产处置核销，因此未单独设立公务用车购置费及运行维护费的预算，较上年决算数减少0.03万元，下降100.00％，主要原因是本单位原公务用车由于无法正常使用已于2023年7月份进行了资产处置核销，本年度再未配备实物公务用车。

其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位未配备实物公务用车，因此未单独设立公务用车购置费的预算，较上年决算数持平，主要原因是未配备实物公务用车，故该项费用持续为零。

2．公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位原公务用车由于无法正常使用已于2023年7月份进行了资产处置核销，因此未单独设立公务用车购置费及运行维护费的预算，较上年决算数减少0.03万元，下降100.00％，主要原因是本单位原公务用车由于无法正常使用已于2023年7月份进行了资产处置核销，再未配备实物公务用车。

3．公务接待费全年预算数为0.47万元，支出决算为0.47万元，决算数等于预算数的主要原因是严格按照部门预算执行，年末剩余未执行预算指标财政全部收回，较上年决算数增加0.09万元，增长25.01％，主要原因是是与西北师范大学教研活动交流费用增加，支出相应增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待4批次46人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数持平，主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是是本部门无会议费预算，并严格执行预算管理，因此未发生任何会议费支出。

本年度培训费支出36.86万元，较上年决算数增加6.89万元，增长22.98％，主要原因是学校为了满足学生和家长对教育教学质量越来越高的需求，学校投入更多资金用于教师培训，以提升教学质量，导致培训费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计410万元，其中：政府采购货物支出236.62万元、政府采购工程支出171.78万元、政府采购服务支出1.6万元。授予中小企业合同金额410万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目13个，涉及资金1224.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，　项目完成率较好，服务对象满意度98％以上，

绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映高中国家助学金、教师培训费、班主任津贴、名师工程经费、生均公用经费、改善普通高中办学条件（第二批）项目、课改经费项目等13个项目绩效自评结果。在2024年度根据预算绩效管理要求，开展了绩效自评，整体绩效自评完成情况较好，依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。下一步改进措施：一是加强部门明细预算的编制。基本支出的人员、公用支出的预算进一步细化，执行在相关论证充分的基础上进行科学的明细预算。二是研究执行相关定额标准。基本支出预算实行定员定额管理，人员支出预算按照工资福利标准和编制定员逐人核定；公用支出预算按照部门性质、职责、工作量差别等划分若干档次。三是强化预算执行管理力度。在科学编制年度部门预算的基础上，在推进落实工作计划的同时，严格执行相关支出预算，及时保障本年度支出预算的执行率。

自评报告及自评表详见附件

三、部门重点绩效评价结果

2024度我单位各项工作进展顺利，工作运行正常，并圆满完成了各项工作目标。部门管理制度较为健全，部门履职、部门效果、满意度及社会评价情况较好。下一步将以此次绩效自评结果作为完善和改进预算绩效管理的重要依据，在对预算总额与总体目标进行科学测算的基础上，进一步细化部门预算编制，在推进落实工作计划的同时，严格执行相关支出预算，进一步提高预算。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。