中共临泽县委组织部（汇总）部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

组织部职责：根据省、市、县有关文件规定，县委组织部负责制定全县组织工作规划和计划，并组织实施；研究、指导和督促检查全县党的基层组织建设，规划、协调指导全县党员教育、培训、管理和发展工作；组织、指导全县党员电化教育工作，检查、督促党组织和党员按时交纳党费，做好全县党费的收缴管理工作；对全县干部人事工资进行宏观管理和指导，负责县管干部的教育培训、选拔任用、考核监督等工作，对部门单位领导班子和科级领导干部考核；负责全县各类人才和退（离）休干部的宏观管理及政策落实工作；统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利，指导全县公务员队伍建设和绩效管理等工作。

老干部服务中心职责：贯彻执行党中央、国务院和省、市、县委关于老干部工作的方针政策；负责全县离休干部、实职岗位县级退休干部、离休干部遗属的服务，指导做好全县各级各类退休干部管理服务工作；组织老干部学习政治理论、参加相关活动；走访慰问离休干部、县级退休干部、离休干部遗属；配合做好离休干部离休费、护理费调整、生活补贴发放、医药费报销审核工作；负责老干部活动中心、老年大学、老科协的日常工作，组织老干部开展健康向上的文体活动；协调办理涉及老干部的其他事宜；完成主管部门交办的其他工作。县关心下一代工作委员会办公室主要职责：宣传贯彻党和国家关于未成年人保护和青少年思想道德建设的法律法规及方针政策；指导各部门、单位建立完善关工委组织；加强同基层关工委和有关部门的联系，组织“五老”“十大员”人员全方位、多层面义务奉献，开展关心教育青少年工作；协调、动员社会各界力量为青少年办实事、办好事；承办关工委日常工作；对全县各级关工委机构网络建设、队伍建设、制度建设、阵地建设和开展工作等情况进行检查督促指导。

   二、机构设置

本部门由1个行政单位，1个参公事业单位和2个全额拨款事业单位组成，县公务员局、县委老干部局和县直机关工委在县委组织部挂牌。单位内设办公室、组织股、干部股、人才股、公务员股等五个股室。截止2024年12月31日，在职人数19人（行政编制人数9人，事业编制人数9人，机关工勤编制人数1人），退休人数2人。老干部服务中心内设综合办公室、党委办公室、财务室等3个股室。核定编制7人，现有在职人员7人。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为830.73万元。与上年度相比，收、支总计各减少287.93万元，下降25.74％，主要原因是人员调动，工资、社保、住房公积金缴费等减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计819.91万元，其中：财政拨款收入819.31万元，占99.93％；其他收入0.60万元，占0.07％。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计828.21万元，其中：基本支出660.76万元，占79.78％；项目支出167.45万元，占20.22％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为819.31万元。与上年相比，各减少285.74万元，下降25.86％。主要原因是人员调动，工资、社保、住房公积金缴费等减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出819.31万元，较上年决算数减少285.74万元，下降25.86％。主要原因是人员调动，工资、社保、住房公积金缴费等减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出819.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出507.93万元，占61.99％；社会保障和就业支出240.17万元，占29.31％；卫生健康支出21.33万元，占2.60％；农林水支出10.82万元，占1.32％；住房保障支出39.07万元，占4.77％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为819.31万元，支出决算为819.31万元，完成年初预算的100.00％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为507.93万元，支出决算为507.93万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于预算数的主要原因是严格执行部门年度预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为240.17万元，支出决算为240.17万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于预算数的主要原因是严格执行部门年度预算。

3．卫生健康支出年初预算数为21.33万元，支出决算为21.33万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于预算数的主要原因是严格执行部门年度预算。

4．农林水支出年初预算数为10.82万元，支出决算为10.82万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于预算数的主要原因是严格执行部门年度预算。

5．住房保障支出年初预算数为39.07万元，支出决算为39.07万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于预算数的主要原因是严格执行部门年度预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出659.47万元。其中：

人员经费601.63万元，较上年决算数增加256.47万元，增长74.30％，主要原因是人员调动，工资、社保、住房公积金缴费等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、医疗保险缴费以及住房公积金缴费等。

公用经费57.84万元，较上年决算数增加7.75万元，增长15.47％，主要原因是开展党纪学习教育产生相关费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、福利费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为7.21万元，支出决算为6.54万元，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子的要求压减“三公”经费支出及其他运转类经费。较上年决算数增加4.98万元，增长320.26％，主要原因是开展党纪学习教育相关费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度没有因公出国（境）费用，较上年决算数持平，主要原因是我单位本年度没有因公出国（境）费用。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本年度单位无公务用车购置及运行维护费支出事项，较上年决算数持平，主要原因是本年度单位无公务用车购置及运行维护费支出事项。

其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本年度单位无公务用车购置及运行维护费支出事项，较上年决算数持平，主要原因是本年度单位无公务用车购置及运行维护费支出事项。

2．公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本年度单位无公务用车购置及运行维护费支出事项，较上年决算数持平，主要原因是本年度单位无公务用车购置及运行维护费支出事项。

3．公务接待费全年预算数为7.21万元，支出决算为6.54万元，决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子的要求严控“三公”经费支出，较上年决算数增加4.98万元，增长320.26％，主要原因是离退休老干部观摩活动多。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待13批次433人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出57.84万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费等。机关运行经费较上年决算数增加7.75万元，增长15.47％，主要原因是办公设备、办公耗材购置，办公设施维修（护）、办公网络光纤改造等经费增加。

本年度会议费支出0.68万元，较上年决算数增加0.68万元，增长100％，主要原因是市委组织部干部考察用房。

本年度培训费支出2.38万元，较上年决算数减少92.64万元，下降97.50％，主要原因是未组织开展赴外培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计14.32万元，其中：政府采购货物支出6.46万元、政府采购服务支出7.86万元。授予中小企业合同金额14.21万元，占政府采购支出总额的99.25％，其中：授予小微企业合同金额14.21万元，占政府采购支出总额的99.25％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆。单价100万元（含）以上设备0.00台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度部门总体预算支出情况开展了绩效自评。根据前期确定的实施内容、工作范围、评价目标等，通过采集相关资料和数据信息，围绕财政支出的经济性、效率性和有效性，组织对部门整体支出绩效进行评价，共涉及预算资金830.73万元，主要有一般公共服务支出516.82万元、社会保障和就业支出240.17万元、卫生健康支出21.33万元、农林水支出10.82万元、住房保障支出39.07万元。从评价情况来看，2024年度部门预算经费的执行，取得了较好的成效，顺利完成了县委、县政府交办的各项工作任务。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“党代表联络工作及县镇村远程教育经费项目”“组织部人事档案数字化建设经费项目”等15个项目绩效自评结果。

1．“2023年党代表联络工作及县镇村远程教育经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：通过积极筹备按期召开党代表会议，扩大党内民主，畅通党代表信息反馈渠道，拉近了党组织与党员群众之间的距离，增强党代表发挥作用的责任感。通过认真落实县镇村远程教育工作计划，设施维护到位，培训效果明显，党组织建设持续加强，党员干部干事创业能力进一步提高。该项目自评分为84.93分，自评为“良”。

2．“组织部人事档案数字化建设经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为5.64万元，执行数为5.64万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：通过数字化将人事纸质档案转化形成数字图像和数字文本，档案信息资源服务更加精准、便捷、高效。该项目自评分为100分，自评为“优”。

3．“2022年县管拔尖人才各类经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为12.7万元，执行数为12.7万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：通过经费支持，改善了拔尖人才的工作和生活条件，吸引和留住优秀人才，营造了有利于人才成长和发展的良好环境。该项目自评分为97.67分，自评为“优”。

4．“2022年党代表联络工作及县镇村远程教育经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为3.50万元，执行数为3.50万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：通过组织党员干部开展各类培训，进一步凝聚了共识，把发展产业作为第一要务来抓，不断壮大了村级集体经济，带领村民增收致富，为乡村振兴贡献了力量。该项目自评分为98分，自评为“优”。

5．“2023年重点专项人才工作经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：支持实施2023—2024年度市级重点人才项目，扶持重点领域人才开展人才培养、科技创新、成果转化、服务发展等活动。计划项目执行期内，通过培训、聘请专家指导、赴外学习等方式，培养管理人才，进一步完善了人才培养机制，通过专业技能培训，培养一线专业技术人员；吸纳未就业大学生、退役军人、返乡人员等经过有效人才培养机制，引导其在易事特集团等新能源新材料企业创业就业。该项目自评分为94.43分，自评为“优”。

6．“临财预〔2023〕1号－老干部活动学习场地租赁费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为33.5万元，执行数为33.5万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是场地使用率为100％，没有发生因场地原因，影响承租方正常开展业务工作的情况；二是设施达标率100％，水暖电等基础设施配套齐全；三是成本节约率100％，未发生租赁费之外的成本支出。存在的问题：项目资金支付不及时。改进措施：合理设置绩效目标，提高项目绩效管理水平和支付执行率。

7．“临财预〔2023〕1号－县老年大学教师讲课及业务费”项目绩效自评情况如下：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算金额为1.37万元，实际执行金额为1.37万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况具体表现为：首先，教师出勤率高达100％，所有教师在规定时间内按时授课，未出现迟到、早退或旷课现象；其次，学员满意率达到100％，学员对授课内容和方式均表示认可，无任何异议；最后，成本节约率同样达到100％，老年大学的业务经费全部用于教学管理等相关方面，未发生挪用或超标支付情况。然而，项目运行过程中也发现了一些主要问题，尤其是师资力量较为薄弱，教学水平有待提升。针对这些问题，下一步的改进措施包括：学校应进一步加强成本控制，树立节约意识，同时注重业务创新与拓展，以持续提升老年大学的整体运营效益。

8．“2024年老干部活动学习场地租赁费”项目绩效自评情况如下：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算总额为33.5万元，实际执行数为0.00万元，未能完成预算目标。项目绩效目标完成情况：一是场地使用率达到100％，未出现因场地问题影响承租方正常开展业务的情况；二是设施达标率为100％，水暖电等基础设施配套齐全；三是成本节约率达到100％，未产生除租赁费之外的其他成本支出。存在的问题主要是项目资金支付不及时。改进措施包括：合理设定绩效目标，提升项目绩效管理水平，以及提高资金支付执行率。

9．“2024年县老年大学教师讲课及业务费”项目绩效自评情况如下：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为5万元，实际执行数为5万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况具体表现为：学校对教师日常管理规范有序；教师所设课程合理，能够满足学员的实际需求；教师队伍相对稳定；授课费用使用高效。然而，在项目执行过程中也发现了一些主要问题，尤其是师资力量较为薄弱，教学水平仍有待进一步提升。针对这些问题，下一步的改进措施包括：学校应进一步加强成本控制，树立节约意识；同时，注重业务创新和拓展，持续提升老年大学的整体运营效益。

10．“特殊困难干部及离休干部遗孀帮扶经费”项目绩效自评情况如下：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为5万元，实际执行数为4.6万元，完成预算的92％。项目绩效目标完成情况：一是帮扶精准率为100％，通过被帮扶对象单位申报，老干部部门审核、入户了解情况、召开联席会议、公示公开等程序开展帮扶工作；二是被帮扶对象满意率100％，被帮扶人对帮扶工作很满意，对帮扶家庭有帮助；三是成本节约率100％，帮扶经费专款专用，未出现挪用、超标支付情况；四是资金发放的准确率100％，在发放帮扶资金过程中，至少有2名工作人员参加，确保准确足额发放。存在的问题，帮扶金发放不及时。改进措施：持续完善特殊困难干部及离休干部遗孀帮扶工作机制，细化帮扶对象、帮扶内容、帮扶方式、帮扶金发放时间，确保帮扶工作有序有效开展。

11．“观摩接待费”项目绩效自评情况如下：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算为4.68万元，实际执行金额为4.68万元，预算执行率达到100％。项目绩效目标完成情况如下：一是观摩人数参与率100％。通过事先与老干部进行充分沟通并征得同意，确保已确定人员全员参与观摩活动。二是观摩对象满意率100％。观摩对象对观摩点、服务内容、行程安排及餐饮服务工作均表示高度满意，并对全县经济社会发展情况有了深入了解。三是资金成本节约率100％。观摩经费严格按照专款专用原则管理，未发生挪用或超标支付现象。四是资金支付准确率100％。观摩活动结束后，及时与运输部门、餐饮服务部门对接，确保相关费用准确足额支付。存在的问题：在服务老干部方面仍需进一步提升服务水平。改进措施：本部门将认真贯彻省市县关于过紧日子的要求，优化观摩流程，适当压缩观摩人数，积极探索创新接待服务模式，以更好地满足参观者的需求与期望，持续提升服务质量和水平。

12．“无固定收入离休干部遗孀取暖补助”项目绩效自评情况如下：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算为0.52万元，实际执行金额为0.48万元，预算执行率达到92％。项目绩效目标完成情况如下：一是取暖补助发放率达到100％，通过日常联系，确保按标准、按人头及时足额发放补助；二是取暖补助对象满意率达到100％，通过现场问答形式，被补助对象一致认为取暖补助对生活有帮助；三是资金成本节约率达到100％，补助经费专款专用，未出现挪用或超标支付情况；四是资金支付准确率达到100％，支付后及时告知本人或子女发放情况，并做好后续服务工作。存在的问题：在服务离休干部遗属方面，仍需进一步提升服务水平。改进措施：本部门将持续落实离休干部遗属待遇政策，完善联系走访制度，不断提升服务水平。

13．“易地安置费慰问费”项目绩效自评情况如下：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算为0.1万元，实际执行金额为0.1万元，预算执行率达到100％。项目绩效目标完成情况如下：一是慰问金发放率达到100％，结合日常走访联系情况，及时足额发放慰问金；二是慰问对象满意率达到100％，有效提升了离休干部对组织工作的满意度和认可度，增强了他们的归属感和幸福感；三是资金成本节约率达到100％，慰问经费专款专用，未出现挪用、超标支付情况；四是资金支付准确率达到100％，资金支付后，及时告知本人或子女发放情况，并做好后续服务工作。存在的问题：日常走访联系制度需进一步加强。改进措施：本部门将持续落实离休干部各项政策，完善联系走访制度，不断提升服务水平。

14．“春节慰问活动经费”项目绩效自评情况如下：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算为7.9万元，实际执行金额为7.9万元，预算执行率达到100％。项目绩效目标完成情况如下：一是慰问及时率100％。春节前夕，按照春节慰问工作计划，分设三个小组同步开展慰问工作，确保慰问金及时送达、政策信息迅速传达；二是慰问对象满意率100％。依据离退休干部及离休干部遗属的意见建议，结合被慰问对象的实际情况，灵活采用上门慰问和转账慰问等方式，切实增强了慰问工作的暖心实效。三是资金成本节约率100％。慰问经费严格专款专用，未发生挪用或超标支付现象。四是资金支付准确率100％。转账慰问结束后，及时通知老干部相关慰问信息，并持续跟进后续相关工作。存在的问题：日常走访联系制度尚需进一步加强。改进措施：本部门将持续落实老干部各项政策，完善联系走访制度，进一步优化工作流程，细化资金使用规范，不断提升服务水平。

15．“慰问经费”项目绩效自评情况如下：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分2.1分。项目全年预算为8万元，实际执行金额为0.2万元，预算执行率达到2.5％。项目绩效目标完成情况如下：因2024年老干部、离休干部遗属慰问经费本部门已预算，在春节前夕，县民政部门按照相关政策拨入全县老干部慰问经费7.9万元，故单位预算结余，预算执行率低。存在的问题：加强与相关涉老部门的联系，减少重复预算。改进措施：根据过紧日子要求，做好做实做细慰问资金预算使用工作。

三、部门重点绩效评价结果

部门总体支出绩效评价报告见附件。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。