2024年度临泽县沙河镇人民政府部门决算

2024年度

临泽县沙河镇人民政府部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及镇党员代表大会（党员大会）的决议。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）研究决定本镇党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和乡村振兴等方面的重大问题。对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。

（三）落实基层党建工作责任制，加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。领导辖区内政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（四）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，负责制定符合镇情的经济发展规划，推进重大项目建设和落地，落实经济运行目标，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中的问题。按规定权限开展或与有关职能部门共同开展城市管理、生态环境保护、环境卫生管理、市场监督管理等工作。负责本镇的“三农”工作。

（五）统筹负责辖区内的民生保障、公共服务、社会服务，按规定权限做好辖区内的科技、教育、体育、社保、就业、民政、医保、卫生健康、“双拥”、退役军人、残疾人保障、志愿者服务、共驻共建等工作。

（六）统筹负责辖区综合治理工作，负责辖区内的公共安全、平安建设、法治建设、社会治安、信访维稳、矛盾纠纷调处化解、应急管理、安全生产、消防管理、防汛抗旱、自然资源、森林草原湿地保护、防灾减灾救灾、社区矫正、社情民意反映等工作。负责民事调解及法律服务工作，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，负责基层政权组织建设工作，指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村民委员会的群众自治组织作用。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为村级发展服务，大力兴办社会福利事业，发动和组织村民委员会开展各类社会公益活动。

（八）统筹负责辖区综合行政执法工作，履行法律法规明确或上级政府依法赋予和委托的行政执法职权。统筹协调县级部门派驻机构的执法力量，做好辖区综合行政执法规范化建设。

（九）负责本镇财政、审计、统计工作，负责编制本镇财政预决算计划，负责本镇国有资产和集体资产管理工作，保障各种经济组织的合法权益，组织开展村组集体“三资”管理。

（十）按照干部管理权限，负责对本镇及村组干部的教育、培训、推荐选拔、考核和监督管理工作，做好农村人才队伍建设。

（十一）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

本部门内设“四办四中心一大队”即：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室（加挂社会治安综合治理中心牌子）、农业农村综合服务中心、党群服务中心（加挂新时代文明实践所、退役军人服务站牌子）、文化服务中心、社区服务中心、综合执法队。沙河镇人员共计77名，其中行政编制26名，事业编制51名。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3698.79万元。与上年度相比，收、支总计各减少840.04万元，下降18.51％，主要原因是本单位人员减少及政府性基金项目减少，导致年度收入支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3698.79万元，其中：财政拨款收入3698.79万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3698.79万元，其中：基本支出1905.82万元，占51.53％；项目支出1792.97万元，占48.47％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3698.79万元。与上年相比，各减少840.04万元，下降18.51％。主要原因是本单位人员减少及项目减少，导致年度收入支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3091.34万元，较上年决算数增加183.65万元，增长6.32％。主要原因是本单位年度工资标准调整及项目支出增加，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3091.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1709.68万元，占55474．31％；公共安全支出2.75万元，占0.09％；文化旅游体育与传媒支出42.87万元，占1.39％；社会保障和就业支出179.31万元，占5.80％；卫生健康支出299.27万元，占9.68％；节能环保支出159.74万元，占5.17％；农林水支出579.87万元，占18.76％；住房保障支出117.86万元，占3.81％．

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1859.16万元，支出决算为3091.34万元，完成年初预算的166.28％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1563.46万元，支出决算为1709.68万元，完成年初预算的109.35％，决算数大于预算数的主要原因是工资标准调整，社保费和住房公积金缴费基数上调；项目增加。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的0.00％，决算数大于预算数的主要原因是结转支付上年度两站一室经费。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为42.87万元，完成年初预算的0.00％，决算数大于预算数的主要原因是年终调剂我单位两节文化活动补助资金、四季村晚活动补助资金、春节社火调演补助资金。

8．社会保障和就业支出年初预算数为118.44万元，支出决算为179.31万元，完成年初预算的151.39％，决算数大于预算数的主要原因是工资标准调整，社保费和住房公积金缴费基数上调。

9．卫生健康支出年初预算数为85.12万元，支出决算为299.27万元，完成年初预算的351.61％，决算数大于预算数的主要原因是年初预算数为职工医疗保障费用，年中调剂发放了生育津贴、育儿补贴、无生育史家庭补助资金。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为159.74万元，完成年初预算的0.00％，决算数大于预算数的主要原因是年中调剂省级流域横向生态补偿奖补资金。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为579.87万元，完成年初预算的0.00％，决算数大于预算数的主要原因是年终调剂村社干部报酬村社干部报酬、中央财政农村厕所革命奖补资金、离任村干部生活补助、第一批省级旅游发展专项资金。

18．住房保障支出年初预算数为92.14万元，支出决算为117.86万元，完成年初预算的127.91％，决算数大于预算数的主要原因工资标准调整缴费基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1905.82万元。其中：

人员经费1551.46万元，较上年决算数增加71.79万元，增长4.85％，主要原因是工资标准调整，导致人员工资、职工社保、住房公积金等支出增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费354.37万元，较上年决算数增加267.89万元，增长309.78％，主要原因是办公经费、工会经费、福利费等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务车运行维护费、公务接待费、工会经费、职工福利费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入597.87万元，本年支出597.87万元，年末结转和结余0.00万元，支出主要用于沙河镇5个社区老年助餐服务店补助资金、被征地农户养老补贴、西关村互助幸福院运营补贴资金、实验小学、G30高速服务区项目建设项目征地补偿款、新民村、化音村省级养老服务补助资金、助学金等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出9.58万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为3.20万元，支出决算为3.00万元，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实党政机关习惯过紧日子的相关部署要求，严控“三公”经费支出，公务用车运行维护费减少，较上年决算数减少2.44万元，下降44.83％，主要原因是公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度没有因公出国（境）费用，较上年决算数持平，主要原因是我单位本年度没有因公出国（境）费用。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元，支出决算为3.00万元，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车运行维护费用支出，较上年决算数减少2.12万元，下降41.44％，主要原因是严格控制公务用车运行维护费用支出。

其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度无公务用车购置费，较上年决算数持平，主要原因是我单位本年度无公务用车购置费。

2．公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元，支出决算为3.00万元，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车运行维护费用支出，较上年决算数减少2.12万元，下降41.44％，主要原因是严格控制公务用车运行维护费用支出。

3．公务接待费全年预算数为0.20万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是本单位严格控制公务接待事项，年度内未发生公务接待，较上年决算数减少0.32万元，下降100.00％，主要原因是本单位严格控制公务接待事项，年度内未发生公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

   十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出354.37万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务车运行维护费、公务接待费、工会经费、职工福利费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加267.89万元，增长309.78％，主要原因是办公经费、工会经费、福利费等费用增加。

本年度会议费支出1.00万元，较上年决算数减少1.74万元，下降63.55％，主要原因是本单位严格落实党政机关习惯过紧日子的相关部署要求，严格把控会议次数，精细压减会议时间，减少会议开支。

本年度培训费支出0.96万元，较上年决算数减少5.89万元，下降85.97％，主要原因是公务员初任培训人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计961.71万元，其中：政府采购货物支出92.06万元、政府采购工程支出868.65万元、政府采购服务支出1.00万元。授予中小企业合同金额961.71万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额961.08万元，占政府采购支出总额的99.93％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车7辆，其他用车主要是用于垃圾处理、各村粪污抽吸清理。单价100万元（含）以上设备0.00台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目1个，涉及资金190.2万元，占一般公共预算项目支出总额16.04％。该项目于2024年5月20日下达项目实施方案批复，2024年7月15日通过竞争性磋商的方式由甘肃大禹天成建设工程有限公司具体实施，7月19日开工建设，至目前已按照项目建设内容完成架设污水管网4880米，安装检查井138座，玻璃钢化粪池8座，并配套建设附属设施的建设任务。项目建成后，使项目村社生活污水有效处理，进一步提升了碳汇储备能力，有效保护了项目区生物的多样性，使区域生态环境得到有效治理和恢复，为全县经济社会发展提供生态支撑。同时发挥了积极的示范引领作用，带动农户改善农村人居环境面貌的积极性，周边群众生态意识显著提升。2024年部门整体绩效根据前期确定的实施内容、工作范围、评价目标等，通过采集相关资料和数据信息，围绕财政支出的经济性效率性和有效性，组织对部门整体绩效进行评价。从自评情况来看，2024年度预算经费有执行，取得了较好的成效，全面完成了各项工作任务。

二、绩效自评结果

本部门2024年部门预算收入为3698.791万元，全年支出3698.79万元，预算执行率为100％。其中：人员经费支出为1551.46万元，公用经费支出为354.37万元。资金使用均符合相关财务管理制度和资金用途规定，实际完成的绩效目标符合年初设定的目标值。整体来看，我单位部门管理、履职效果、满意度及社会评价情况较好。经过独立客观的评价，2024年度整体支出绩效评价最终评分结果为99．59分，评级为“优”。

   三、部门重点绩效评价结果

   2024年我单位按要求开展了整体支出绩效自评，无委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。