临泽县农业农村局（本级）2024年度部门决算

目   录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关“三农”工作的法律法规以及党和国家在农村的有关方针政策；拟订全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策、年度计划并组织实施。指导农业综合执法。参与涉农相关政策制定。

（二）FPKF.

（三）负责统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。指导农业农村领域生态环境治理工作。负责农村能源建设工作。

（四）承担深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的职责。提出全县深化农村经济体制改革和完善农村基本经营制度的政策建议，负责农村“三变”、农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。负责农民负担监督管理工作。

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业等产业发展工作。负责农牧业发展、产业化经营、农业机械化等方面的调查研究，提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。引导农牧业产业结构的战略性调整，指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理工作。

（七）负责农产品质量安全监督管理。负责全县“三品一标”(无公害农产品、绿色食品、有机产品、地理标志登记产品)农产品的组织申报和监督管理工作。监督管理兽药及兽药器械、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购运输环节、畜禽屠宰环节质量安全。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全地方标准。指导农业检验检测体系建设。

（八）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。管理全县物种。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织、协调农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料标准并监督实施。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。监督管理兽医医政、药政药检等工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。指导畜禽良种推广利用、规模饲养、畜禽养殖场备案管理、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理。监督管理农业转基因生物安全。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、动物疫病防治和疫情管理等应急管理工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，依规监测、发布疫情并组织扑灭。指导农牧业紧急救灾和灾后生产恢复工作。

（十一）负责农业投资项目管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责组织农业综合开发、农田整治、农田水利建设等项目相关工作。

（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。承担农牧、农机专业技术人员、农村实用人才职称评审工作。

（十四）组织开展农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和对外交流合作。会同有关部门组织实施农业国际合作项目。

（十五）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

二、机构设置

（一）机关内设机构

1.办公室。负责机关日常运转。承担党建、党风廉政、精神文明、意识形态、综治维稳、纪检监察、工会、群团、干部人事人才、机构编制、督查考评、文秘会务、机要保密、档案管理、环境卫生、新闻宣传、劳动工资、机关离退休干部、后勤服务等工作。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。承担农业行业重大突发事件应急综合协调管理工作，牵头协调局系统和农业行业安全生产工作。负责机关财务和国有资产管理，编报部门预算并组织执行。

2.产业股。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。承担种植业、养殖业经济指标任务，起草种植业、养殖业发展政策、规划。组织农业资源区划和功能区划定工作，指导农业产业结构和布局调整及标准化生产、产业融合与产业对外合作、职业农民培训、农业实用技术培训、农业社会化服务体系建设等工作。承担农业科技创新、技术引进、成果转化、技术推广工作。提出农业产业化经营发展的政策建议。落实惠农补贴政策。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业等产业发展。负责农产品质量安全、农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、动物疫病防治和疫情管理等应急管理工作。

（二）直属事业单位

本部门有机关本级和15个财政拨款事业单位（县农业综合行政执法队、县丝路寒旱农业发展中心、县农业综合开发服务中心、县乡村振兴服务中心、县农业机械化综合服务中心、县畜牧技术推广站、县动物疫病预防控制中心、县农产品质量检验检测中心、7个乡镇畜牧站）。

在职人员96人，其中：在编人员94人（行政在编9人，事业在编85人），经人社部门批准工勤人员2人。现有业务用车3辆，畜牧技术推广站（草原站）皮卡车1辆，动物疫病预防控制中心拉运疫苗冷藏车1辆，农业综合开发服务中心1辆。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为38006.32万元。与上年度相比 ，收、支总计各减少1978.26万元，下降4.95%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出减少，其中：农业保险补贴减少1195万元，农村人居环境整治省级基建投资减少500万元，县委1号文件补助减少275万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计37475.33万元 ，其中：财政拨款收入37404.08万元 ，占99.81%；其他收入71.25万元 ，占0.19%

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计37482.06万元 ，其中：基本支出1717.43万元 ，占4.58%；项目支出35764.63万元 ，占95.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为37404.08万元。与上年相比 ，各减少2406.56万元，下降6.05%。主要原因是项目收支减少，其中：农业保险补贴减少1195万元，农村人居环境整治省级基建投资减少500万元，县委1号文件补助减少275万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出36981.23万元 ，较上年决算数减少2829.41万元，下降7.11%。主要原因是项目收支减少，其中：农业保险补贴减少1195万元，农村人居环境整治省级基建投资减少500万元，县委1号文件补助减少275万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出36981.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.11万元 ，占0.01%；社会保障和就业支出225.17万元 ，占0.61%；卫生健康支出109.51万元 ，占0.30%；农林水支出36476.65万元 ，占98.64%；资源勘探工业信息等支出15.55万元，占0.04%；住房保障支出151.25万元 ，占0.41%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28099.49万元 ，支出决算为36981.23万元 ，完成年初预算的131.61%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为3.11万元 ，完成年初预算的 ，决算数大于预算数的主要原因是上年项目资金没有按时支付。

2.社会保障和就业支出年初预算数为164.02万元 ，支出决算为225.17万元 ，完成年初预算的137.28% ，决算数大于预算数的主要原因是在职人员缴费工资基数增加。

3.卫生健康支出年初预算数为134.16万元 ，支出决算为109.51万元 ，完成年初预算的81.62% ，决算数小于预算数的主要原因年初预算数误差。

4.农林水支出年初预算数为27672.93万元 ，支出决算为36476.65万元 ，完成年初预算的131.81% ，决算数大于预算数的主要原因是转移支付项目增加。

5.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为15.55万元 ，完成年初预算的 ，决算数大于预算数的主要原因是农业机械报废更新补贴为年中预算。

6.住房保障支出年初预算数为128.38万元 ，支出决算为151.25万元 ，完成年初预算的117.81% ，决算数大于预算数的主要原因是在职人员缴费工资基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1717.43万元。其中：

人员经费1534.49万元 ，较上年决算数增加73.36万元，增长5.02% ，主要原因是人员工资及社保缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、医疗费补助。

公用经费182.94万元 ，较上年决算数增加34.03万元，增长22.85% ，主要原因是本年支出上年未支付的费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、取暖费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元 ，本422.85万元 ，本年支出422.85万元 ，年末结转和结余0.00万元 ，支出具体情况如下：农机购置与应用补贴395.45万元；农村厕所革命奖补资金27.4万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为3.46万元 ，支出决算为3.46万元 ，决算数等于预算数的主要原因是严控三公经费，不超预算支出。较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为3.46万元 ，支出决算为3.46万元 ，决算数等于预算数的主要原因是严控公务接待，不超预算支出。较上年决算数持平 ，主要原因是严控公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组 ，0人；公务用车购置0辆 ，公务用车保有量为0辆；国内公务接待26批次325人 ，其中：外事接待0批次 ，0人；国(境)外公务接待0批次 ，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出182.94万元 ，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、电费、取暖费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、福利费。机关运行经费较上年决算数增加34.03万元，增长22.85% ，主要原因是办公耗材费用增加增加16.71万元，取暖费（乡镇畜牧站冬季用煤）增加4.6万元，差旅费增加4.16万元，印刷费增加3.45万元，咨询费增加1.5万元。

本年度会议费支出0.00万元 ，较上年决算数减少0.53万元，下降100.00% ，主要原因是落实过紧日子要求，压减会议费。

本年度培训费支出0.50万元 ，较上年决算数减少0.27万元，下降34.64% ，主要原因是主要原因是落实过紧日子要求，压减培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计534.72万元 ，其中：政府采购货物支出409.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出125.27万元。授予中小企业合同金额534.72万元 ，占政府采购支出总额的100.00% ，其中：授予小微企业合同金额533.57万元 ，占政府采购支出总额的99.78%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日 ，本部门共有车辆3辆 ，其中 ，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆 ，特种专业技术用车（冷藏车）1辆 ，用于动物疫病预防控制中心拉运疫苗，离退休干部用车0辆 ，其他用车2辆 ，用于畜牧技术推广站（草原站）拉运物资、农业综合开发服务中心能源业务。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

    一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求 ，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评 ，一级项目61个 ，涉及资金37779.87万元 ，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度农机购置与应用补贴项目，农村厕所革命奖补项目2个政府性基金预算项目开展绩效自评 ，共涉及资金422.85万元 ，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“2024年一号文件补助”“畜牧粮改饲补贴”“畜牧渔业补助”等5个项目开展了部门重点评价 ，涉及一般公共预算支出830万元 ，政府性基金预算支出395.45万元。从评价情况来看 ，项目自评结果为“优”，较完成了各项绩效目标。存在的问题是预算资金执行率较低，仅为76.05%，影响了自评得分。经分析，主要原因是高标准农田建设、畜牧肉牛增量提质行动等项目资金量大，且项目建设期在2025年，导致预算执行率偏低。

    二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映乡村振兴衔接、高标准农田建设、畜牧肉牛增量提质、农机购置补贴等61个项目绩效自评结果。

自评报告及自评表详见附件。

    三、部门重点绩效评价结果

我部门组织对2024年一号文件补助、畜牧粮改饲补贴、畜牧渔业补助、农业机械报废更新补贴、农村厕所革命市级奖补5个项目开展了部门重点评价 ，涉及一般公共预算支出830万元 ，政府性基金预算支出395.45万元。

名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款 ，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中 ，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费 ，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。