临泽县人民法院2024年度决算公开

2024年度

甘肃省临泽县人民法院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

县级人民法院是国家最基层的审判机关，依法独立行使审判权，对县级地方人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

1.审理按法律规定有管辖权的第一审刑事公诉和自诉案件；

2.审理按法律规定有管辖权的第一审民商事案件；

3.审理按法律规定有管辖权的第一审行政诉讼案件，审查由行政机关提出的非诉行政执行申请；

4.审理由上级人民法院指定本院管辖的案件；

5.审理由上一级人民法院指令再审、发回重审和由本院提起再审的案件；

6.受理当事人因不服本院已发生法律效力的判决书、裁定书、调解书所提起的申诉，并予以审查处理；

7.依法行使司法执行权，执行当事人提出申请的、由本院作出一审已发生法律效力的各类案件；

8.调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判经验；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；

9.负责对法官和审判辅助人员的管理、教育、培训工作；

10.在审判工作中宣传法律，教育公民自觉遵守宪法和法律，参与社会治安综合治理；

11.指导人民调解委员会的工作；

12.处理法律规定应由基层人民法院处理的其他工作。

二、机构设置

临泽县人民法院内设机构有诉讼服务中心、刑事审判庭、民事审判庭、行政庭、执行局、审判管理办公室、综合办公室、政治部、鸭暖法庭、蓼泉法庭10个职能部门。

第二部分 2024年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2729.07万元。与上年度相比,收、支总计各增加465.27万元，增长20.55%，主要原因是本年度实施了批复的维修改造项目和信息化升级改造项目，项目经费拨款收、支总计均增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2470.55万元,其中：财政拨款收入2200.44万元,占89.07%；其他收入270.11万元,占10.93%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2198.93万元,其中：基本支出1527.46万元,占69.46%；项目支出671.47万元,占30.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2458.64万元。与上年相比,各增加422.04万元，增长20.72%。主要原因是本年度实施了批复的维修改造项目和信息化升级改造项目，项目经费拨款收、支总计均增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1960.26万元,较上年决算数增加181.87万元，增长10.23%。主要原因是项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1960.26万元，主要用于以下方面：公共安全支出1725.58万元,占88.03%；社会保障和就业支出86.87万元,占4.43%；卫生健康支出52.15万元,占2.66%；住房保障支出95.66万元,占4.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1766.04万元,支出决算为1960.26万元,完成年初预算的111.00%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为1525.73万元,支出决算为1725.58万元,完成年初预算的113.10%,决算数大于预算数的主要原因是年中拨入项目经费。

2．社会保障和就业支出年初预算数为81.80万元,支出决算为86.87万元,完成年初预算的106.20%,决算数大于预算数的主要原因是补缴退休人员职业年金。

3．卫生健康支出年初预算数为53.63万元,支出决算为52.15万元,完成年初预算的97.25%,决算数小于预算数的主要原因是年中人员退休所致。

4．住房保障支出年初预算数为104.88万元,支出决算为95.66万元,完成年初预算的91.21%,决算数小于预算数的主要原因是年中人员退休所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1301.25万元。其中：

人员经费1132.39万元,较上年决算数增加60.73万元，增长5.67%,主要原因是人员晋升，工资调整，社保缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、公积金等。

公用经费168.86万元,较上年决算数减少8.87万元，下降4.99%,主要原因是厉行节约，大力压减了水电费、维修（护）费、差旅费等一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为53.58万元,支出决算为51.36万元,决算数小于预算数的主要原因是贯彻“过紧日子”要求，严控公务接待活动，压减“三公”经费支出,较上年决算数增加21.33万元，增长71.05%,主要原因是本年度采购车辆，致使“公务用车购置费”增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为53.00万元,支出决算为50.80万元,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减“三公”经费支出,较上年决算数增加21.80万元，增长75.16%,主要原因是上年度无采购车辆，本年度采购执法执勤用车1辆，致使“公务用车购置费”增加。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为25.00万元,支出决算为24.88万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆实际采购时车价款降低,较上年决算数增加24.88万元，增长100%,主要原因是上年度无采购车辆，本年度采购执法执勤用车1辆，致使“公务用车购置费”增加。

2.公务用车运行维护费全年预算数为28.00万元,支出决算为25.92万元,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减“三公”经费支出,较上年决算数减少3.08万元，下降10.63%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减“三公”经费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.58万元,支出决算为0.57万元,决算数小于预算数的主要原因是贯彻“过紧日子”要求，严控公务接待活动，压减“三公”经费支出,较上年决算数减少0.46万元，下降44.97%,主要原因是贯彻“过紧日子”要求，严控公务接待活动，压减“三公”经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置1辆,公务用车保有量为7辆；国内公务接待5批次35人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出168.86万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少8.87万元，下降4.99%,主要原因是厉行节约，大力压减了水电费、维修（护）费、差旅费等机关运行经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.80万元,较上年决算数减少6.92万元，下降89.63%,主要原因是本年度培训任务集中在省法官学院进行，外出培训事项减少，费用相应降低。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计393.47万元,其中：政府采购货物支出326.56万元、政府采购工程支出66.91万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额393.47万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额393.47万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备5台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中，二级项目5个,涉及资金874万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,参与自评的5个项目，2024年度绩效自评结果均为“优”。

1. 绩效自评结果

我院在2024年度部门决算中反映“全省法院业务费”、“法庭运维费”、“全省‘智慧法院’信息化建设及运维资金”、“第一批‘全省法院维修改造’项目”等4个项目绩效自评结果。

1.“全省法院业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.66分。项目全年预算数为200万元,执行数为171.79万元,完成预算的85.89%。项目绩效目标完成情况：一是2024年度我院基本按照年初采购计划购置设备，积极保障基础设施建设和执法办公办案条件的改善，为干警提供更加便利的工作环境，促进了办案能力和效果的提升；二是我院本年度案件审判工作和案件执行工作顺利完成，法定审限内结案率达100%。发现的主要问题及原因：一是预算执行与年初预算细化科目存在差异，年内因个别工作目标调整致使预算执行相应调剂。下一步改进措施：一是我院将在下一年度根据本年实际情况合理制定预算，在预算执行过程中进行实时监控，及时提高预算执行率。

2.“法庭运维费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.4分。项目全年预算数为24万元,执行数为24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本年度法庭后勤人员对水电暖供应系统、保洁、安防、环境绿化、房屋养护、公共设施运行、公共秩序等维护较好，给工作人员提供了安全、良好的司法工作环境，确保了法庭审判场所的安全以及工作的正常运行。发现的主要问题及原因：一是项目支出预算执行率较低；二是法庭费用报销不及时致使项目预算执行与设定支付计划有差异。下一步改进措施：我院将在下年度及时跟进报销支付，加强预算执行均衡性，提高预算执行率，并按照本年度预算执行情况合理制定下一年度预算。

《临泽县人民法院2024年度预算执行情况绩效自评报告》见附件2

三、部门绩效评价结果

《临泽县人民法院2024年度预算执行情况绩效自评表》见附件3

1. 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。