2022年临泽县农村经营指导站决算公开

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.提出全县深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；

2.承担农村“三变”、农民承包地、农村宅基地改革等相关服务工作;

3.参与农村集体产权制度改革，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；

4.负责产业化经营等方面的调查研究，提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌；

5.负责农村基层会计辅导、村集体经济运行监测工作；

6.推进农村产权流转交易服务标准化体系建设，促进农村产权交易规范化。

二、机构设置

农村经营指导站隶属县农业农村局，副科级建制，为财政全额拨款事业单位，现有在编人员12人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为457.54万元。与上年度相比,收、支总计各减少1263.74万元,下降73.42%,主要原因是本年度预算的农产品冷藏设施建设等上级项目资金年底未支付，没有形成收入和支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计457.54万元,其中：财政拨款收入457.54万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计457.54万元,其中：基本支出177.36万元,占38.76%；项目支出280.18万元,占61.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为457.54万元。与上年相比,各减少1263.73万元,下降73.42%。主要原因是本年度预算的农产品冷藏设施建设等上级项目资金年底未支付，没有形成收入和支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出457.54万元,较上年决算数减少1263.73万元,下降73.42%。主要原因是本年度预算的农产品冷藏设施建设等上级项目资金年底未支付，没有形成收入和支出。主要用于以下几个方面：

1.社会保障和就业支出年初预算数为12.96万元,支出决算为12.96万元,完成年初预算的100.0%。

2.卫生健康支出年初预算数为8.95万元,支出决算为8.95万元,完成年初预算的100.0%。

3.农林水支出年初预算数为426.45万元,支出决算为426.45万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出177.36万元。其中：人员经费164.41万元,较上年决算数增加42.77万元,增长35.16%,主要原因是2022年增加工作人员2人，人员费用支出增加。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费12.95万元,较上年决算数减少5.51万元,下降29.87%,主要原因是认真贯彻落实政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出12.95万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少5.51万元,下降29.87%,主要原因是认真贯彻落实政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出等。

本年度培训费支出0.89万元,较上年决算数减少3.18万元,下降78.13%,主要原因是疫情影响，本年度未开展农村财会培训。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计43.85万元,其中：政府采购货物支出3.85万元、政府采购服务支出40万元。授予中小企业合同金额43.85万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额43.85万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门没有车辆，也没有单价100万元(含)以上设备。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.20万元,支出决算为0.20万元,较上年决算数增加0.01万元,增长9.3%,主要原因是公务接待费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.20万元,支出决算为0.20万元,较上年决算数增加0.01万元,增长9.3%,主要原因是上级检查验收增加，接待费用增加。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门国内公务接待2批次16人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共有二级项目7个,共涉及资金280.18万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二)绩效自评结果

我单位2022年度预算支出项目有“冷链项目建设”“农业社会化服务”等7个，全年预算1799万元，全年支出138万元，预算执行率7.67%。通过自评，7个项目自评结果均为“良”。

分项目绩效自评情况分析如下：

1.2022年农产品冷藏保鲜设施建设项目1209万元

（1）项目支出预算执行情况

2022年该项目预算1209万元，实际执行100万元，执行率8.27%。自评价得分88分，评价结果为“良”。

（2）总体绩效目标完成情况分析

支持完成13个新型农业经营主体开展农产品产地冷藏保鲜设施建设，新增库容8.78万立方米、储藏能力1.756万吨。

2.2022年农业生产社会化服务项目

（1）项目支出预算执行情况

2022年该项目预算300万元，实际执行38万元，执行率12.67%。自评价得分90分，评价结果为“优”。

（2）总体绩效目标完成情况分析

严格按照“公开、公正、公平”的原则优选择有农业生产托管服务能力的社会化服务组织为项目实施承接主体。根据全县产业结构调整需要，重点扶持玉米制种产业发展壮大，集中实施耕、种、防、收4个环节的社会化服务，服务面积3万亩。

3.高素质农民培育项目

（1）项目支出预算执行情况

2022年该项目预算80万元，实际执行0万元。自评价得分88分，评价结果为“良”。

（2）总体绩效目标完成情况分析

2022年11-12月组织300名合作社带头人，采用分段培训方式，先进行公共课集中学习，再到武威、张掖、酒泉进行实地观摩学习，共培训15天，圆满完成了培训任务。

4. 家庭农场补助项目50万元

（1）项目支出预算执行情况

2022年该项目预算50万元，实际执行0万元。自评价得分88分，评价结果为“良”。

（2）总体绩效目标完成情况分析

按照“先建后补”方式进行补助，扶持10家示范性家庭农场，切实发挥中央财政扶持家庭农场资金对于全县家庭农场数量质量双提升工作的正向激励和示范引导作用。

5.土地流转奖补项目

（1）项目支出预算执行情况

2022年该项目预算20万元，实际执行0万元。自评价得分88分，评价结果为“良”。

（2）总体绩效目标完成情况分析

筛选奖补经营主体2个，通过奖补经营主体，进一步逐步规范农村土地流转行为，减少流转纠纷。

6.产业化龙头企业奖补项目

（1）项目支出预算执行情况

2022年该项目预算130万元，实际执行0万元。自评价得分88分，评价结果为“良”。

（2）总体绩效目标完成情况分析

确定达标省级龙头企业2个，通过奖补提升企业农产品加工能力，加强科研研发力量，推进“甘味”品牌建设，绿色标准化基地建设，切实发挥龙头企业联农带农作用。

7. 百强专业合作社奖补项目

（1）项目支出预算执行情况

2022年该项目预算80万元，实际执行0万元。自评价得分88分，评价结果为“良”。

（2）总体绩效目标完成情况分析

通过该项目的实施，支持农民合作社扩大服务规模提升装备水平、降低生产（人工、包装）成本、提高打包效率、加快发货进度、实现安全生产，达到环保要求、提升规范化管理水平，增强抵御风险能力和市场竞争力。

(三)部门绩效评价结果

依据部门整体绩效评价指标体系及评分标准，对2022年度临泽县农村经营指导站整体支出进行了独立评分，最终评分结果为95分，评级为“优”。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教［2012］32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40％以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

     2022年临泽县农村经营指导站决算公开表.xls

2022年l临泽县农村经营指导站项目绩效自评表.xls