中共临泽县委组织部2021年度部门决算情况说明

中共临泽县委组织部2021年度部门决算

目录

第一部分 　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 　预算绩效情况说明

第五部分 　名词解释

第一部分　部门概况

 一、部门职责

根据省、市、县有关文件规定，县委组织部负责制定全县组织工作规划和计划，并组织实施；研究、指导和督促检查全县党的基层组织建设，规划、协调指导全县党员教育、培训、管理和发展工作；组织、指导全县党员电化教育工作，检查、督促党组织和党员按时交纳党费，做好全县党费的收缴管理工作；对全县干部人事工资进行宏观管理和指导，负责县管干部的教育培训、选拔任用、考核监督等工作，对部门单位领导班子和科级领导干部考核；负责全县各类人才和退（离）休干部的宏观管理及政策落实工作；统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利，指导全县公务员队伍建设和绩效管理等工作。

 二、机构设置

（一）机构设置情况

本部门由1个行政单位，2个全额拨款事业单位和1个参公事业单位组成，县公务员局、县委老干部局和县非公企业和社会组织党工委在县委组织部挂牌，单位内设办公室、组织股、干部股、人才股、公务员股等五个股室。    

（二）人员构成情况

本部门核定编制22人，其中：行政编制9人，事业编制13人；2021年末共有在职人员13人，退休人员2人。

第二部分 　2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分　2021年度部门决算情况说明

   2021年度省组织部（本级）和所属单位收支由组织部办公室统一财务核算。

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计421.48万元，支出总计489.56万元。与上年决算数相比，收入减少29.33万元，降低6.51％，支出增加90.06万元，增长22.54％。主要原因是上年结转的人才专项经费及人事档案数字建设项目资金。

本部门2021年度年末结转和结余1.52万元，较上年减少68.16万元，主要原因是上年结转的专项资金较多。

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计421.48万元，其中：财政拨款收入421.40万元，占收入的99.98％；其他收入0.08万元，占收入的0.02％。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计489.56万元，其中：基本支出348.63万元，占总支出的71.21％；项目支出140.93万元，占总支出的28.79％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入421.40万元，较上年决算数减少25.94万元，减少5.8％。主要原因是压缩办公经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款支出489.56万元，较上年决算数增加90.06万元，增长22.54％。主要原因是人才专项经费增加。本部门2021年度财政拨款基本支出348.62万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务支出301.01万元，占86.34％，较年初预算数增加0万元；

2．社会保障与就业支出23.60万元，占6.77％，较年初预算数增加0万元；

3．医疗卫生与计划生育支出10.27万元，占2.95％，较年初预算数增加0万元；

4．住房保障支出13.74万元，占3.94％，较年初预算数增加0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出348.62万元。其中：

人员经费223.86万元，较上年增加6.14万元，主要原因是工作人员工资增加及扶贫干部的慰问金支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、扶贫干部慰问金支出等。

公用经费124.76万元，较上年减少44.73万元，主要原因是压缩办公经费，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、公务接待费、咨询费、手续费等、维修（护）费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2021年本部门机关运行经费支出124.77万元，主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费和其他交通费用等。机关运行经费较上年减少44.73万元，减少26.39％，主要原因是贯彻落实省委、省政府关于过“紧日子”的要求，压缩办公经费。

八、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额91.67万元，其中：政府采购货物支出91.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购信息化平台建设项目相关设备。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计0.85万元，较年初预算数减少4.15万元，较上年支出数减少2.21万元，主要原因是上级部门考察、调研等工作减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务接待费0.85万元，主要用于接待上级部门考核指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少4.15万元，较上年支出数减少2.21万元，主要原因是上级部门考察、调研等工作减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待8批次，90人。2021年度本部门人均接待费94元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

第四部分　预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金60万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。共组织对1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出60万元。本单位没有委托第三方开展项目绩效评价。

根据年初设定的绩效目标，人事档案数字化建设项目自评得分为100分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100％。主要产出和效果：一是人事档案数字化建设项目全面建成投入使用；二是进一步规范了人事档案管理程序；三是档案信息利用率明显提高；四是节约了相关运行成本。

第五部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教［2012］32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40％以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。