临泽县人大常委会办公室2021年度部门决算情况说明

临泽县人大常委会办公室2021年度部门决算情况说明

目 　录

第一部分 　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 　2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 　预算绩效情况说明

第五部分 　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

1．负责县人大常委会机关干部职工政治理论、法律法规、人大制度理论与业务知识的学习。

2．承担县人大常委会和办公室文件及县人大常委会领导交办的其他文稿的起草工作。

3．负责县人大常委会及其办公室的文电处理、档案管理、机要保密、网络信息建设与维护、文件校印等工作。

4．承办县人民代表大会会议、县人大常委会党组会议、县人大常委会会议、县人大常委会主任会议及以县人大常委会名义召开的其他会议的筹备和会务工作。

5．对县人大常委会会议、主任会议决定事项的执行情况进行督促检查，负责上情下达、下情上达。

6．负责综合协调机关各专（工）委、室的工作，配合各委室做好本级及上级人大常委会的视察调查、执法检查、工作评议和代表活动等相关工作。

7．负责县人大常委会工作报告、重要文稿、主要领导讲话稿的起草工作，承担各专（工）委、室以常委会及办公室名义起草的文件材料的审核把关等工作。

8．负责机关党建、党风廉政建设、精神文明和人大宣传等工作。

9．负责县人大常委会机关的人事、财务、挂靠帮办、安全保卫、社会管理综合治理、后勤保障服务等行政事务和机关干部培训及离退休人员的服务工作。

10．负责县人大常委会机关内外协调及接待工作。

11．承办县人大常委会领导交办的其他事项。

二、机构设置

临泽县人大常委会办公室属于全额拨款的行政单位，实有在职人数23人，其中：行政在职人数21人，机关工勤在职人数1人，事业在职人数1人。

第二部分 　2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分　2021年度部门决算情况说明

2021年度临泽县人大常委会办公室收支由办公室统一财务核算。

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计558.92万元。较上年决算数收、支总计各增加148.82万元，增长36.29％。主要原因一是人员调动增加工资、津补贴及养老保险费等各项费用；二是2021年换届增加了换届选举经费、人代会会议费以及代表培训等经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计550.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入550.19万元，占100％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计552.08万元，其中：基本支出541.08万元，占98.01％；　项目支出11万元，占1.99％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计552.04万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加148.82万元，增长36.91％。主要原因一是人员调动增加工资、津补贴及养老保险费等各项费用；二是2021年换届增加了换届选举经费、人代会会议费以及代表培训等经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出552.04万元，较上年决算数增加150.67万元，增长37.54％。主要原因一是人员调动增加工资、津补贴及养老保险费等各项费用；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和县委、县政府过紧日子要求，大力压减一般性支出；三是代表活动经费决算时列入项目支出。主要用于以下方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为427.86万元，支出决算为427.86万元，完成年初预算的100％。

2．社会保障和就业支出年初预算数为74.05万元，支出决算为74.05万元，完成年初预算的100.0％。

3．卫生健康支出年初预算数为28.46万元，支出决算为28.46万元，完成年初预算的100.0％。

4．住房保障支出年初预算数为21.68万元，支出决算为21.68万元，完成年初预算的100.0％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出541.04万元。其中：

人员经费364.36万元，较上年决算数增加69.52万元，增长23.58％，主要原因是人员调动，工资、津贴等支出增加以及退休人员去世增加抚恤金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

公用经费176.68万元，较上年决算数增加81.15万元，增长84.95％，主要原因是2021年换届增加了换届选举经费、人代会会议费以及代表培训等支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、机关运行经费支出情况说明

2021年本部门机关运行经费支出176.68万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加81.15万元，增长84.95％，主要原因是2021年换届增加了换届选举经费、人代会会议费以及代表培训等支出。

本年度会议费支出104.27万元，较上年决算数增加71.71万元，增长220.24％。主要原因是2021年换届增加了换届选举经费、人代会会议费。本年度培训费支出0.55万元，较上年决算数增加0.55万元，增长100％，主要原因是2021年增加了代表培训。

八、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出合计27.68万元，其中：政府采购货物支出6.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.09万元。主要用于采购办公设备和印刷服务等支出。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。　单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费年初预算数6.8万元，全年预算数为6.8万元，支出决算为2.8万元，完成年初预算的41.18％。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省、市、县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。较上年决算数增加0.92万元，增长48.94％，主要原因是公务接待人数和批次较上年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用年初预算数0万元，全年预算数为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。较上年决算数增加0.0万元，增长0.00％。

 2．公务用车购置及运行维护费年初预算数0万元，全年预算数0万元，支出决算为0万元，　完成年初预算的0.00％。较上年决算数增加0万元，增长0.00％。

其中：公务用车购置费年初预算数为0　万元，全年预算数为0万元，支出决算为　0.00　万元，完成年初预算的　0.00％。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元，全年预算数0万元，支出决算为0　万元，完成年初预算的0.00％。较上年决算数增加0万元，增长0.00％。

3．公务接待费年初预算数为6.8万元，全年预算数为6.8万元，支出决算为2.8万元，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省、市、县政府过紧日子要求，严控公务接待费支出。较上年决算数增加0.92万元，增长48.94％，主要原因是公务接待人数和批次较上年有所增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待20批次，326人，其中：国内公务接待20批次，326人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门人均接待费86元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

第四部分　预算绩效情况说明

本单位2021年度没有项目支出

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。