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临泽县2019年县级财政决算草案及2020年上半年财政预算执行情况的报告

索引号

620723051/2020-00070

发文字号

关键词

发布机构

临泽县财政局

公开形式

责任部门

生成日期

2020-09-04

是否有效

临泽县2019年县级财政决算草案及2020年

上半年财政预算执行情况的报告

———2020年8月31日在县十八届人大常委会第三十二次会议上

县财政局局长鲁立军

主任、各位副主任、各位委员：

受人民政府委托，我向县人大常委会报告2019年财政决算情况和2020年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2019年财政收支决算情况

2019年，面对经济下行压力和减税降费政策持续实施等多重减收因素叠加影响，全县财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握稳中求进总基调，积极践行新发展理念，坚持推进高质量发展，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，加强财政收支管理，积极争取上级转移支付和政策支持，持续兜牢“三保”底线，财政运行呈现稳中有进、好于预期的态势，各项工作取得了新成绩，为全县经济持续健康发展和社会和谐稳定提供了坚强的财力保障。

（一）财政决算情况

1.公共财政预算收支决算情况

收入：完成20877万元，占预算19727万元的105.8%。分项目完成情况：税收收入完成11724万元，占预算11394万元的102.9%；非税收入完成9153万元，占预算8333万元的109.8%。

支出：年初预算公共财政预算支出77847万元，加预算执行中的新增财力部分86430万元（其中：一般性转移支付补助收入52640万元、专项转移支付补助收入20773万元、调入资金6039万元、新增债券转贷收入6978万元），减当年短收（较调整前预算）1703万元、上解支出2574万元后，变动预算为160000万元。当年决算公共财政预算支出160000万元，占变动预算的100%，下降2.4%。

平衡情况：当年决算支出160000万元，加上解支出2574万元后，决算总支出162574万元。收支相抵，年末滚存无结余。

2.政府性基金预算收支决算情况

收入：完成8966万元，占预算12520万元的71.6%，下降49.7%。

支出：年初预算12520万元，变动预算为23680万元。当年决算支出23680万元，占变动预算的100%，增长1.5%。

平衡情况：当年决算收入24040万元，决算支出23680万元，收支相抵后，年终结余360万元。

3.社会保险基金预算收支决算情况

收入：完成46276万元，占预算44003万元的105.17%，增长0.34%。

支出：完成45830万元，占预算41327万元的110.9%，增长3.42%。

平衡情况：上年累计结余15106万元，加本年收入46276万元，减本年支出45830万元，收支相抵后全县社会保险基金年末滚存结余15552万元。

4.国有资本经营预算收支决算情况

2019年我县没有国有资本经营收支。

（二）预备费使用情况

预备费年初预算800万元，预算执行中根据有关规定，主要用于：乡村振兴示范带丹霞生态康养谷配电设施资金170.16万元，大鸭生猪养殖场生猪处理及拆迁补偿费用299.35万元，健康中国马拉松赛暨2019临泽生态马拉松赛经费160万元，巡察工作经费47.7万元，赴庄浪县50名驻村帮扶干部补贴及交通费用122.79万元。

（三）“三公”经费支出情况

2019年，全县“三公”经费支出总额405.25万元，比上年减少60.72万元，下降13.03%。其中：公务用车购置及运行维护费支出297.91万元，比上年减少44.98万元，下降13.12%；公务接待费支出107.34万元，比上年减少11.23万元，下降9.47%；因公出国（境）费用0万元，比上年减少4.54万元，下降100%。

（四）2019年债券资金调整情况

2019年省财政厅共下达我县地方政府债券资金19978万元，比上年的15980万元增加3998万元，增长25%。其中：新增一般债券6978万元、棚户区改造专项债券10000万元、绿色专项债券3000万元。

新增一般债券6978万元，调整安排情况是：临泽县城乡道路工程项目2000万元、临泽县14万亩生态公益林供水工程1000万元（水务局500万元、林草局500万元）、临泽县科技馆建设项目1000万元、临泽县农村改炕项目500万元、临泽县易地扶贫搬迁项目978万元、临泽县农村空置房屋和宅基地有偿退出复垦项目400万元、住建局城镇基础设施建设项目500万元、临泽县游泳馆建设项目400万元、临泽县凹凸棒石产业园排污工程200万元。

棚户区改造专项债券10000万元，调整安排情况是：临泽县棚户区（城中村）改造项目6000万元、新华镇集镇棚户区改造项目4000万元。

绿色专项债券3000万元，调整安排情况是：临泽县园区供水工程1500万元、临泽县备用水源地及老旧管网改造项目1500万元。

2019年财政运行主要特点：

一是挖潜质、强征管，努力增加财政收入规模。财税部门进一步靠实工作责任，完善征管措施，加大税源管控和稽查力度，加强零散税源清缴力度和潜在税源征收管理。同时，加快推进非税收入收缴电子化改革，提高非税收缴入库效率，确保各项收入及时足额入库。

二是聚财力、保重点，不断加大财政支持力度。切实兜牢“三保”底线，建立工资专户管理制度，确保工资及时发放。从严控制和压减一般性支出及非急需、非刚性支出，全力保障和改善民生，全年民生支出12.89亿元，占一般公共预算支出的80.6%。

三是抓重点、调结构，着力保障民生支出需求。全年共争取到位各类专项资金6.6亿元，争取政府新增债券资金19978万元，有力保障了城乡道路改造、棚户区城中村改造、易地扶贫搬迁项目、炕烟炉烟治理、农村空置房屋和宅基地有偿退出复垦、山水林田湖草等重大项目资金需求；统筹安排资金2.72亿元，重点支持了农产品绿色发展、惠农补贴发放、戈壁农业等支农项目建设及农村重大改革；投入资金5547万元，支持凹凸棒石、通用航空、文化旅游产业和绿色食品加工新兴产业体系建设；清偿民营企业中小企业账款4910.54万元。积极争取外国政府贷款项目，成功申报亚行贷款项目2个，获批贷款18600万元，有效弥补了重点项目建设资金缺口。

四是促改革、精管理，不断提升财政管理水平。认真落实国家减税降费政策，全年为纳税人、企业新增减免税费近6500万元。全面推行国库集中支付电子化改革，实现了数据传送无纸化、业务处理标准化和资金拨付安全化。组织开展盘活财政存量资金、“一卡通”专项整治、公务接待等项目重点检查。进一步强化财政支出绩效管理，对生态功能区转移支付、美丽乡村、保障性安居工程、重大公共卫生等财政投资项目开展绩效评价工作。加大对重点建设项目的投资评审力度，全年共评审财政投资预、结算项目370项，完成送审投资12.97亿元，审定投资12.37亿元，净核减预结算投资0.6亿元，有效节约了财政资金。进一步加强政府债务管理，多渠道筹措资金进行化解，全年共化解隐性债务2.45亿元，有效降低了债务风险；加强国有资产规范化和信息化建设，进一步规范资产处置行为，全年共调拨资产4025万元，处置车辆55万元，核销资产746万元，报废资产804万元。落实国有企业职工家属区“三供一业”分离移交各项政策,移交国有企业职工家属区6个、居民1036户。

从2019年财政预算执行情况看，我县财政运行总体良好，但也存在一些问题。一是受经济下行压力及落实国家减税降费政策等因素影响，财政收入增速放缓；二是由于县级财政总量小，“三保”支出后支持经济社会事业发展的资金十分有限，离人民群众的预期还有差距；三是深化财政改革任务依然艰巨，财政资金绩效评价体系还不够健全，资金监管还存在一些薄弱环节，财政监管水平、资金使用效益有待进一步提高。针对预算管理等方面存在的不足，按照审计部门提出的意见，逐项对比对照，采取有力措施，认真加以解决。

二、2020年上半年财政预算执行情况

今年以来，面对突如其来的新冠肺炎疫情，全县财政工作深入贯彻落实党中央和省市县工作部署，坚持政府部门带头过紧日子的思想，加大“六稳”支持力度，全面落实“六保”任务，积极支持疫情防控和企业复工复产，全力保障打赢疫情防控阻击战。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，大力压减一般性支出，支持全县重大发展战略和重点领域改革，为全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官提供坚实的财力保障。

（一）财政预算执行情况。受疫情及减税降费政策等因素影响，特别是新冠肺炎疫情暴发以来，我县商贸流通、餐饮住宿、旅游服务等行业暂停营业，大部分企业停工停产，部分行业税收减收明显。全县一般公共预算收入累计完成8996万元，占十八届人大四次会议批准预算18810万元的47.8%，同比减收4858万元，下降35.1％。其中：税收收入累计完成4199万元，占年计划9801万元的42.8%，同比减收2755万元，下降39.6％；财政系统累计完成4797万元，占年计划9009万元的53.3%，同比减收2103万元，下降30.5％。

财政支出累计完成120251万元，同比增支14943万元，增长14.2%。其中：一般公共预算支出完成90456万元，同比减支7660万元，下降7.8%；政府性基金支出完成29795万元，同比增支22603万元，增长314.3%。

（二）上半年主要工作

1.多措并举，全力组织收入。面对复杂多变的外部环境和新冠肺炎疫情等不利影响，财税部门深入分析财政税收面临的有利和不利条件，主动协调解决税收征管过程中的困难和问题，落实企业复工复产、刺激消费等政策措施，支持推动企业复工复产，精准掌握收入动态，千方百计组织收入。同时，围绕做好“六稳”工作，落实“六保”任务，积极争取各类资金，保障各项支出需要。上半年，共争取到位债券资金4.46亿元，比上年增加2.46亿元，增长123%；争取各类专项资金4.2亿元，争取抗疫特别国债5340万元，争取特殊转移支付资金7745万元，有效保障了我县重点项目建设、疫情防控和社会各项事业资金需求。

2.突出重点，保障民生需求。进一步优化支出结构，在保障正常运转的基础上，突出民生重点建设和改革发展需要，做到既尽力而为又量力而行，注重民生政策的公平性和可持续性，让改革成果更广泛的惠及民生。上半年全县民生支出实现6.86亿元，民生支出占一般公共预算支出比重达到75.8%。一是着力推进脱贫攻坚行动。将支持脱贫攻坚行动作为财政工作的重中之重，争取到位省市级财政扶贫专项资金2400万元，县级预算安排财政专项扶贫资金1000万元,围绕“3+1”冲刺清零后续行动和“5+1”专项提升行动，为全县如期完成年度脱贫攻坚任务提供了强有力的资金保障。二是着力推进乡村振兴战略。紧紧围绕乡村振兴战略的实施，认真落实县委1号文件扶持政策，整合涉农资金1亿元，支持加快农业绿色发展，落实“厕所革命”和清洁村庄行动资金1170万元，支持农村环境卫生整治；持续落实各项惠农补贴政策，全县发放各类惠农补贴25项，资金4526.4万元，惠及12.2万人，人均收益371.10元，夯实了农民增收基础；落实政策性农业保险资金1864.77万元，增强了农业抗风险能力；落实共管共享及乡村公益性岗位补贴资金207万元，用于村级公益性设施维修维护；统筹安排专项扶贫资金196.2万元，用于发放建档立卡贫困人口乡村公益性岗位人员报酬。三是着力推进教育质量提升。投入资金7038.35万元，确保生均公用经费、寄宿生生活补助、农村义务教育学生营养餐补助、义务教育薄弱学校改造和普通高中、职业教育基础能力建设等政策全面落实，安排教育人才引进和培养经费100万元，有效促进教育事业均衡发展。四是着力推进健康质量提升。投入资金2773.04万元，确保县级公立医院改革、国家基本药物制度、计划生育补助等政策有效落实；疾病预防控制、妇幼保健等重大公共卫生服务项目顺利实施，安排卫生人才引进和培养经费100万元，为引进卫生人才加油助力；多方筹措资金228.07万元，专门用于新冠肺炎疫情防控宣传、物资购置及核酸检测等，确保打赢疫情防控阻击战；持续巩固城乡居民基本医疗保险政策，狠抓资金筹集和拨付，有效缓解城乡居民“看病难、看病贵”问题。五是着力推进社会保障质量提升。投入资金2794万元，进一步健全完善社会保障体系，巩固提升城乡居民基本养老保险制度全覆盖成果；按时足额发放城乡低保、特困供养、抚恤等救助资金，提升了社会保障水平；为234户526人城镇低收入家庭发放廉租住房补贴30.5万元，保障了低收入家庭住房有效落实。实施更加积极的就业创业政策，支持基层公共就业和社会保障服务设施建设，提升就业培训规范化水平；扩大创业担保贷款规模，稳定就业形势。六是着力推进城乡基础设施和人居环境质量提升。投入资金4710.98万元，实施了保障性安居工程、污水处理、供水供热、新建水源地、城镇化及市政工程建设等项目；投入资金608.88万元，改善城乡基础设施，优化人居环境。

3.深化改革，提升管理绩效。认真贯彻落实《预算法》，强化全口径预算管理，对所有项目支出编制绩效管理目标，实现项目支出绩效管理全覆盖，提高部门预算管理水平。全面实施政府非税收入收缴电子化管理，实现了群众“只跑一趟”的目标。积极盘活财政存量资金，统筹使用2564.97万元，提高了资金使用效益。及时通过政府门户网站公开年度总预算、部门预算及“三公”经费，主动接受社会各方面监督；加大公务卡推广应用力度，从结算适用范围、申领、信用额度、消费报账等多个方面进行规范和约束，公务卡使用结算不断规范；进一步加强政府债务管理，建立健全政府债务风险评价机制和预警机制，制定化解政府隐性债务的预期目标和具体措施，多渠道筹措资金，消化政府隐性债务，有效防范政府债务风险。上半年，化解隐性债务5600万元。

4.加强监管，规范财政运行。坚持财政监督内外并重，建立健全贯穿预算编制、执行、监督、绩效评价全流程的内部控制制度，进一步规范资金拨付程序，保障财政资金安全规范有效使用。加大扶贫资金动态监控，落实扶贫项目资金全过程绩效管理，努力提高资金使用效益。扎实开展财经监督检查工作，切实管好支出“最后一公里”，有力维护了财经纪律，规范了财务行为。充分发挥财政投资评审职能作用，逐步完善政府投资项目监督管理机制，加大对重点建设项目的投资评审力度，进一步提高评审工作效率。强化财政部门国有资产管理主体地位，切实履行监管职责，实现了国有资产管理规范化和信息化，达到了动态监管的目的。

（三）存在的主要问题。从上半年财政预算执行情况看，全县财政经济运行平稳，收支预算执行总体较好，但仍存在一些矛盾和问题：一是财政收入增速放缓，特别是税收收入下滑幅度大，收入质量下降。二是财政保障能力和自给能力较弱，财政支出总量呈下降趋势。三是财政资金监管水平有待加强。

（四）下半年主要工作。下半年，全国经济形势仍然严峻复杂，不稳定性不确定性较大，完成全年收支预算工作将更加复杂艰巨，收支矛盾将更为突出。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记对甘肃重要讲话和指示精神和市委书记杨维俊同志在市人大四届五次会议上对临泽县提出的“五个带好头”的总体要求，主动融入“国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新格局”，持续用好“中央财政赤字规模增加1万亿元、发行1万亿元抗疫特别国债、地方政府新增3.57万亿元专项债”等政策机遇，“善于在危机中育新机、于变局中开新局”，统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，以“六保”促“六稳”，紧盯薄弱环节，保持战略定力，完善工作举措，加力提效落实好积极的财政政策，全力推动经济社会高质量发展。重点做好以下几方面工作。

一是提高收入征管质量。加强对增值税、所得税等重点税种的预警分析和征管，逐步扭转税收收入下滑趋势，力争实现省市提出的“三季度补欠账，四季度保目标”要求。同时,抢抓下半年经济回暖，采矿业、制造业、旅游业等主要行业企业全面复工复产契机，进一步加强税收征管，有效增加税收收入。紧盯省内跨市县土地指标交易，加大棚户区改造项目土地挂牌出让和存量住房处置力度，增加国有资产处置和国有土地出让收入，加大罚没收入等重点收入征缴力度，确保应收尽收。

二是保障重点支出需要。切实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，统筹财力落实县委1号文件扶持政策，全力保障生态公益林用水项目、高质量住房建设等重点支出需要。及时梳理已到位的各类专项资金，采取台账化管理，转变以往“等待拨款”的做法，定目标、定任务、定人员，切实加快资金支付进度。

三是加大资金争取力度。紧盯尚未分配的财力性转移支付补助，及时向省财政厅汇报，积极争取财力性转移支付增量。配合相关部门做好项目储备和资金争取工作，不断加大教育、文化、医疗领域及黑河生态补偿、祁连山生态补偿等财政支持项目的储备和资金争取力度；抢抓国家扩大专项债券发行规模政策机遇，围绕专项债券重点支持既促消费惠民生又调结构增后劲的“两新一重”建设，积极争取第四批专项债券和新增一般债券。配合相关部门围绕乡村振兴、生态修复与保护、补短板等领域储备一批外国政府贷款项目，为全县经济社会发展提供更多财力支持。

四是加强直达资金监管。财政既要当好“过路财神”，但也不做“甩手掌柜”。全面落实直达资金监管责任，安排专人负责直达资金监控平台，及时将直达资金拨付到位，严禁推迟下达和截留挪用，及时掌握资金使用动态，确保资金规范使用。有效发挥直达资金对做好“六稳”工作、落实“六保”任务的重要作用，切实抓好直达资金管理，加快资金拨付进度，促进中央惠企利民相关政策早落地、早见效。特别是发挥抗疫特别国债和特殊转移支付资金在推动财税政策措施尽快落地见效的作用。

五是持续推进财政改革。深化预算绩效管理，坚持“用钱先问绩、花钱必问效”的原则，凡列入预算的专项资金，必须开展绩效管理，强化部门单位预算绩效管理的主体责任，提升绩效目标质量，加强绩效运行监控，确保资金使用效益。规范政府债务管理，加强隐性债务管理，多渠道筹措资金进行化解，努力降低债务风险；推动政府融资平台向实体经营公司转型，增强平台公司的造血功能。推进预决算公开，按照“统一时间、统一范本、统一内容、统一形式、统一程序”的要求，及时公开预决算，打造阳光财政。深化国库管理改革，持续推进国库支付电子化改革，提升财政运行效能；加大公务卡推广应用力度，切实提升公务卡结算率。夯实财政管理基础，进一步加强行政事业单位国有资产管理和政府采购管理，规范和推广政府向社会力量购买服务工作，提升财政管理水平。

今年的财政工作任务艰巨，责任重大。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，在县委的坚强领导和县人大及其常委会的监督支持下，认真落实本次会议审议意见，振奋精神、迎难而上、锐意进取、埋头苦干，为全县经济社会协调发展做出更多贡献！

附件：

1.临泽县2019年公共财政预算收入决算表

2.临泽县2019年公共财政预算支出决算表

3.临泽县2019年公共财政预算支出决算明细表

4.临泽县2019年公共财政预算收支平衡情况表

5.临泽县2019年政府性基金预算收入决算表

6.临泽县2019年政府性基金预算支出决算表

7.临泽县2019年政府性基金收支决算平衡情况表

8.临泽县2019年社保基金收支决算表

9.临泽县2019年社保基金决算平衡表

10.临泽县2020年上半年财政收入执行情况表

11.临泽县2020年上半年财政支出预算执行情况表

12.临泽县2020年上半年社保基金收支执行情况表

13.临泽县2020年上半年社保基金收支平衡表

附件1
临泽县2019年公共财政预算收入决算表
																		单位:万元
项目	调整预算数				决算数				占预算%				与上年比较
													上年决算数			上年同口径执行数		同口径增减额		同口径增减%
一、税收收入	11394				11724				102.9				13224			10509		1215		11.6
增值税	3951				4273				108.1				4646			3596		677		18.8
营业税													6			6		-6		-100.0
企业所得税	1205				1176				97.6				1405			1205		-29		-2.4
个人所得税	63				222				352.4				283			63		159		252.4
资源税	84				25				29.8				89			84		-59		-70.2
城市维护建设税	520				646				124.2				749			399		247		61.9
房产税	760				1045				137.5				1015			635		410		64.6
印花税	260				255				98.1				282			242		13		5.4
城镇土地使用税	1301				1595				122.6				1671			1201		394		32.8
土地增值税	1418				694				48.9				1256			1256		-562		-44.7
车船税	733				849				115.8				733			733		116		15.8
耕地占用税	74				123				166.2				74			74		49		66.2
契税	1000				770				77.0				990			990		-220		-22.2
环境保护税	25				51				204.0				25			25		26		104.0
二、非税收入	8333				9153				109.8				8281			8143		1010		12.4
专项收入	2640				1181				44.7				2678			2540		-1359		-53.5
行政事业性收费收入	1813				720				39.7				1763			1763		-1043		-59.2
罚没收入	1772				1384				78.1				1532			1532		-148		-9.7
国有资产有偿使用收入	1239				5473				441.7				1139			1139		4334		380.5
政府性住房基金收入	292				127				43.5				292			292		-165		-56.5
捐赠收入	6												6			6		-6		-100.0
其他收入	571				268				46.9				871			871		-603		-69.2
公共财政预算收入合计	19727				20877				105.8				21505			18652		2225		11.9
附件2
临泽县2019年公共财政预算支出决算表
																		单位：万元
项目			变动预算数				决算数				占变动预算%					与上年同期比较
																上年决算数		增减额		增减%
一、一般公共服务支出			16856				16856				100.0					20013		-3157		-15.8
二、国防支出			235				235				100.0					181		54		29.8
三、公共安全支出			5574				5574				100.0					5966		-392		-6.6
四、教育支出			25632				25632				100.0					28980		-3348		-11.6
五、科学技术支出			2014				2014				100.0					614		1400		228.0
六、文化旅游体育与传媒支出			4677				4677				100.0					2172		2505		115.3
七、社会保障和就业支出			20050				20050				100.0					15205		4845		31.9
八、卫生健康支出			14724				14724				100.0					15317		-593		-3.9
九、节能环保支出			7412				7412				100.0					16123		-8711		-54.0
十、城乡社区支出			10166				10166				100.0					2784		7382		265.2
十一、农林水支出			28507				28507				100.0					30324		-1817		-6.0
十二、交通运输支出			4667				4667				100.0					3768		899		23.9
十三、资源勘探信息等支出			1890				1890				100.0					2435		-545		-22.4
十四、商业服务业等支出			577				577				100.0					2219		-1642		-74.0
十五、自然资源海洋气象等支出			1176				1176				100.0					5393		-4217		-78.2
十六、住房保障支出			11592				11592				100.0					5893		5699		96.7
十七、粮油物资储备支出			503				503				100.0					435		68		15.6
十八、灾害防治及应急管理支出			1244				1244				100.0							1244
十九、债务还本付息支出			2146				2146				100.0					1815		331		18.2
二十、其他支出			350				350				100.0					4313		-3963		-91.9
二十一、债务发行费用支出			8				8				100.0					11		-3		-27.3
公共财政预算支出小计			160000				160000				100.0					163961		-3961		-2.4
附件3
临泽县2019年公共财政预算支出决算明细表
单位：万元
项目				变动预算数				决算数				占预算%			与上年同期比较
															上年决算数			增减额		增减%
一般公共服务支出				16856				16856				100.0			20013			-3157		-15.8
人大事务				253				253				100.0			302			-49		-16.2
政协事务				261				261				100.0			308			-47		-15.3
政府办公厅(室)及相关机构事务				8446				8446				100.0			9953			-1507		-15.1
发展与改革事务				669				669				100.0			314			355		113.1
统计信息事务				240				240				100.0			282			-42		-14.9
财政事务				808				808				100.0			822			-14		-1.7
税收事务				300				300				100.0			468			-168		-35.9
审计事务				246				246				100.0			333			-87		-26.1
人力资源事务				196				196				100.0			184			12		6.5
纪检监察事务				393				393				100.0			363			30		8.3
商贸事务				48				48				100.0			258			-210		-81.4
知识产权事务															32			-32		-100.0
工商行政管理事务															650			-650		-100.0
质量技术监督与检验检疫事务															5			-5		-100.0
民族宗教事务				5				5				100.0			5
档案事务				114				114				100.0			198			-84		-42.4
民主党派及工商联事务				32				32				100.0			35			-3		-8.6
群众团体事务				459				459				100.0			429			30		7.0
党委办公厅(室)及相关机构事务				387				387				100.0			527			-140		-26.6
组织事务				284				284				100.0			294			-10		-3.4
宣传事务				178				178				100.0			213			-35		-16.4
统战事务				62				62				100.0			58			4		6.9
其他共产党事务支出				644				644				100.0			1050			-406		-38.7
市场监督管理事务				1087				1087				100.0						1087
其他一般公共服务支出				1744				1744				100.0			2930			-1186		-40.5
国防支出				235				235				100.0			181			54		29.8
国防动员				235				235				100.0			181			54		29.8
公共安全支出				5574				5574				100.0			5966			-392		-6.6
武装警察				510				510				100.0			393			117		29.8
公安				4360				4360				100.0			4397			-37		-0.8
检察				91				91				100.0			179			-88		-49.2
法院				139				139				100.0			394			-255		-64.7
司法				470				470				100.0			599			-129		-21.5
其他公共安全支出				4				4				100.0			4
教育支出				25632				25632				100.0			28980			-3348		-11.6
教育管理事务				284				284				100.0			321			-37		-11.5
普通教育				21904				21904				100.0			26104			-4200		-16.1
职业教育				1738				1738				100.0			1832			-94		-5.1
进修及培训				910				910				100.0			130			780		600.0
教育费附加安排的支出				296				296				100.0			443			-147		-33.2
其他教育支出				500				500				100.0			150			350		233.3
科学技术支出				2014				2014				100.0			614			1400		228.0
科学技术管理事务				220				220				100.0			107			113		105.6
科技条件与服务				1711				1711				100.0			240			1471		612.9
科学技术普及				83				83				100.0			67			16		23.9
其他科学技术支出															200			-200		-100.0
文化旅游体育与传媒支出				4677				4677				100.0			2172			2505		115.3
文化和旅游				2216				2216				100.0			572			1644		287.4
文物				752				752				100.0			320			432		135.0
体育				442				442				100.0			552			-110		-19.9
广播电视				510				510				100.0			398			112		28.1
其他文化体育与传媒支出				757				757				100.0			330			427		129.4
社会保障和就业支出				20050				20050				100.0			15205			4845		31.9
人力资源和社会保障管理事务				630				630				100.0			940			-310		-33.0
民政管理事务				570				570				100.0			439			131		29.8
行政事业单位离退休				6034				6034				100.0			1503			4531		301.5
企业改革补助				41				41				100.0			40			1		2.5
就业补助				1211				1211				100.0			996			215		21.6
抚恤				1116				1116				100.0			1110			6		0.5
退役安置				389				389				100.0			279			110		39.4
社会福利				2				2				100.0			612			-610		-99.7
残疾人事业				248				248				100.0			1108			-860		-77.6
自然灾害生活救助															20			-20		-100.0
最低生活保障				6452				6452				100.0			4963			1489		30.0
财政对基本养老保险基金的补助				2778				2778				100.0			2856			-78		-2.7
财政对其他社会保险基金的补助				444				444				100.0			307			137		44.6
退役军人管理事务				100				100				100.0						100
其他社会保障和就业支出				35				35				100.0			32			3		9.4
卫生健康支出				14724				14724				100.0			15317			-593		-3.9
卫生健康管理事务				152				152				100.0			176			-24		-13.6
公立医院				904				904				100.0			859			45		5.2
基层医疗卫生机构				2099				2099				100.0			2641			-542		-20.5
公共卫生				1659				1659				100.0			1909			-250		-13.1
中医药				4				4				100.0			4
计划生育事务				255				255				100.0			324			-69		-21.3
食品和药品监督管理事务															645			-645		-100.0
行政事业单位医疗				123				123				100.0			139			-16		-11.5
财政对基本医疗保险基金的补助				8694				8694				100.0			7954			740		9.3
医疗救助				486				486				100.0			523			-37		-7.1
优抚对象医疗				18				18				100.0			19			-1		-5.3
医疗保障管理事务				99				99				100.0						99
老龄卫生健康事务				28				28				100.0						28
其他卫生健康支出				203				203				100.0			124			79		63.7
节能环保支出				7412				7412				100.0			16123			-8711		-54.0
环境保护管理事务				394				394				100.0			331			63		19.0
污染防治				2340				2340				100.0			2471			-131		-5.3
自然生态保护				3610				3610				100.0			10162			-6552		-64.5
退耕还林				498				498				100.0			2994			-2496		-83.4
污染减排				559				559				100.0			165			394		238.8
循环经济				11				11				100.0						11
城乡社区支出				10166				10166				100.0			2784			7382		265.2
城乡社区管理事务				768				768				100.0			1065			-297		-27.9
城乡社区规划与管理															46			-46		-100.0
城乡社区公共设施				6529				6529				100.0			1316			5213		396.1
城乡社区环境卫生				524				524				100.0			357			167		46.8
其他城乡社区支出				2345				2345				100.0						2345
农林水支出				28507				28507				100.0			30324			-1817		-6.0
农业				12262				12262				100.0			7457			4805		64.4
林业和草原				5206				5206				100.0			4329			877		20.3
水利				3110				3110				100.0			7414			-4304		-58.1
扶贫				3013				3013				100.0			2221			792		35.7
农业综合开发				74				74				100.0			1788			-1714		-95.9
农村综合改革				2259				2259				100.0			4547			-2288		-50.3
普惠金融发展支出				2027				2027				100.0			2468			-441		-17.9
其他农林水支出				556				556				100.0			100			456		456.0
交通运输支出				4667				4667				100.0			3768			899		23.9
公路水路运输				1346				1346				100.0			1235			111		9.0
成品油价格改革对交通运输的补贴				448				448				100.0			406			42		10.3
车辆购置税支出				2873				2873				100.0			2127			746		35.1
资源勘探信息等支出				1890				1890				100.0			2435			-545		-22.4
资源勘探开发				26				26				100.0						26
工业和信息产业监管				1228				1228				100.0			1317			-89		-6.8
安全生产监管															291			-291		-100.0
支持中小企业发展和管理支出				635				635				100.0			826			-191		-23.1
其他资源勘探信息等支出				1				1				100.0			1
商业服务业等支出				577				577				100.0			2219			-1642		-74.0
商业流通事务				387				387				100.0			700			-313		-44.7
旅游业管理与服务支出															1175			-1175		-100.0
涉外发展服务支出				190				190				100.0			344			-154		-44.8
其他商业服务业等支出
自然资源海洋气象等支出				1176				1176				100.0			5393			-4217		-78.2
自然资源事务				1118				1118				100.0			5272			-4154		-78.8
地震事务															56			-56		-100.0
气象事务				58				58				100.0			65			-7		-10.8
住房保障支出				11592				11592				100.0			5893			5699		96.7
保障性安居工程支出				8312				8312				100.0			2787			5525		198.2
住房改革支出				3266				3266				100.0			3099			167		5.4
其他城乡社区住宅支出				14				14				100.0			7			7
粮油物资储备支出				503				503				100.0			435			68		15.6
粮油事务				503				503				100.0			225			278		123.6
物资事务															210			-210		-100.0
灾害防治及应急管理支出				1244				1244				100.0						1244
应急管理事务				294				294				100.0						294
地震事务				60				60				100.0						60
自然灾害防治				400				400				100.0						400
自然灾害救灾及恢复重建支出				490				490				100.0						490
其他支出(类)				350				350				100.0			4313			-3963		-91.9
其他支出(款)				350				350				100.0			4313			-3963		-91.9
债务付息支出				2146				2146				100.0			1815			331		18.2
地方政府一般债务付息支出				2146				2146				100.0			1815			331		18.2
债务发行费用支出				8				8				100.0			11			-3		-27.3
地方政府一般债务发行费用支出				8				8				100.0			11			-3		-27.3
一般公共预算支出				160000				160000				100.0			163961			-3961		-2.4
附件4
临泽县2019年公共财政预算收支平衡情况表
												单位：万元
收入项目						决算数						支出项目							决算数
公共财政预算收入						20877						公共财政预算支出							160000
返还性收入						3964						上解上级支出							2574
增值税和消费税税收返还收入						740						专项上解支出							473
所得税基数返还收入						634						法检两院上划基数							1391
成品油价格和税费改革税收返还收入						98						税务上划基数上解							196
营改增收入划分调整基数返还						2492						其他上解支出							514
一般性转移支付收入						103943
均衡性转移支付收入						32223
县级基本财力保障机制奖补资金收入						9229
民族和边境地区转移支付收入						5
贫困地区转移支付收入						732
结算补助收入						2723
企业事业单位划转补助收入						709
共同财政事权转移支付收入						38876
资源枯竭型城市转移支付补助收入						1515
产粮(油)大县奖励资金收入						2366
重点生态功能区转移支付收入						6418
固定数额补助收入						9142
其他一般性转移支付收入						5						债务还本支出
专项转移支付收入						20773						安排预算稳定调节基金
上年结余												年终结余
债务（转贷）收入						6978						减:结转下年的支出
调入预算稳定调节基金						6039
调入资金												净结余
总计						162574						总计							162574
附件5
临泽县2019年政府性基金预算收入决算表
										单位：万元
项　　　　目		预算数				决算数				占预算%				上年决算数			同比增减%
政府性基金收入合计		12520				8966				71.61				17829			-49.7
国有土地收益基金收入														1031			-100.0
农业土地开发资金收入														168			-100.0
国有土地使用权出让收入		12000				8538				71.15				15861			-46.2
城市基础设施配套费收入		400				299				74.75				648			-53.9
污水处理费收入		120				129				107.50				121			6.6

附件6
临泽县2019年政府性基金预算支出决算表
								单位：万元
项　　　　目		变动预算数		决算数	占预算%	与上年同期比较
						上年决算数		增减额	增减%
政府性基金支出合计		23680		23680	100.0	23319		361	1.5
国有土地使用权出让收入支出		8466		8466	100.0	15777		-7311	-46.3
国有土地收益基金支出						1030		-1030	-100.0
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		470		470	100.0	3974		-3504	-88.2
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出		130		130	100.0	1620		-1490	-92.0
大中型水库库区基金支出		136		136	100.0	122		14	11.5
棚户区改造专项债券收入安排的支出		10000		10000	100.0			10000
彩票公益金安排的支出		1039		1039	100.0	729		310	42.5
旅游发展基金支出		89		89	100.0	62		27	43.5
债务付息支出		336		336	100.0			336
债务发行费用支出		14		14	100.0	5		9	180.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3000		3000	100.0			3000
附件7
临泽县2019年政府性基金收支决算平衡情况表
单位：万元
预算科目	决算数		预算科目				决算数
政府性基金收入	8966		政府性基金支出				23680
政府性基金上级补助收入	1264		政府性基金补助下级支出
政府性基金省补助计划单列市收入			政府性基金计划单列市上解省支出
政府性基金下级上解收入			政府性基金上解上级支出
政府性基金计划单列市上解省收入			政府性基金省补助计划单列市支出
政府性基金上年结余	810		政府性基金调出资金
政府性基金调入资金			政府性基金年终结余				360
专项债务收入	13000		债务还本支出
收入总计	24040		支出总计				24040

附件8
临泽县2019年社保基金收支决算表
								单位：万元
项目及名称		2019年预算数		2019年完成数		占预算的%		上年同期执行数		增减%
一、社保基金收入合计		44003		46276		105.17		46119		0.34
1.企业职工基本养老保险基金		12858		14405		112.03		15322		-5.98
2.失业保险基金		617		698		113.13		577		20.97
3.职工基本医疗保险金		4998		5471		109.46		4710		16.16
4.工伤保险基金		1116		1172		105.02		1076		8.92
5.生育保险基金		264		296		112.12		236		25.42
6.城乡居民基本养老保险基金		5256		5354		101.86		5170		3.56
7.城乡居民基本医疗保险基金		9593		9568		99.74		8740		9.47
8.机关事业单位养老保险基金		9301		9312		100.12		10288		-9.49
二、社保基金支出合计		41327		45830		110.90		44316		3.42
1.企业职工基本养老保险基金		12858		14405		112.03		15322		-5.98
2.失业保险基金		617		698		113.13		577		20.97
3.职工基本医疗保险金		4199		4599		109.53		3867		18.93
4.工伤保险基金		1116		1172		105.02		1076		8.92
5.生育保险基金		150		90		60.00		87		3.45
6.城乡居民基本养老保险基金		4711		5323		112.99		4740		12.30
7.城乡居民基本医疗保险基金		8892		10238		115.14		9495		7.83
8.机关事业单位养老保险基金		8784		9305		105.93		9152		1.67
附件9
临泽县2019年社保基金决算平衡表
							单位：万元
项目及名称	上年结余		2019年基金收入（含上级补助）		2019年基金支出（含上解上级支出）		累计结余		其中：当年结余
社保基金平衡情况	15106		46276		45830		15552		446
1.企业职工基本养老保险基金			14405		14405
2.失业保险基金			698		698
3.职工基本医疗保险金	8721		5471		4599		9593		872
4.工伤保险基金			1172		1172
5.生育保险基金	870		296		90		1076		206
6.城乡居民基本养老保险基金	2482		5354		5323		2513		31
7.城乡居民基本医疗保险基金	670		9568		10238		0		-670
8.机关事业单位养老保险基金	2363		9312		9305		2370		7
说明：城乡居民基本医疗保险基金于2019年12月实行市级统筹，县级结余资金全部上缴市财政。

附件10
临泽县2020年上半年财政收入执行情况表
										单位：万元
项目		预算数		上半年执行数		占预算%		与上年比较
								上年同期执行数		增减额		增减%
一、公共财政预算收入		18810		8996		47.8		13854		-4858		-35.1
税收收入		9801		4199		42.8		6954		-2755		-39.6
增值税		2658		923		34.7		2791		-1868		-66.9
企业所得税		1178		462		39.2		738		-276		-37.4
个人所得税		211		86		40.8		111		-25		-22.5
资源税		25		2		8.0		19		-17		-89.5
城市维护建设税		372		159		42.7		412		-253		-61.4
房产税		945		405		42.9		512		-107		-20.9
印花税		300		147		49.0		138		9		6.5
城镇土地使用税		1700		913		53.7		931		-18		-1.9
土地增值税		630		212		33.7		239		-27		-11.3
车船税		1000		539		53.9		472		67		14.2
耕地占用税		30						123		-123		-100.0
契税		700		320		45.7		429		-109		-25.4
环境保护税		52		31		59.6		39		-8		-20.5
非税收入		9009		4797		53.2		6900		-2103		-30.5
专项收入		1435		167		11.6		937		-770		-82.2
行政事业性收费收入		816		644		78.9		359		285		79.4
罚没收入		1500		952		63.5		659		293		44.5
国有资产有偿使用收入		4928		2869		58.2		4788		-1919		-40.1
政府性住房基金收入		130		53		40.8		99		-46		-46.5
捐赠收入				7						7
其他收入		200		105		52.5		58		47		81.0
二、本级政府性基金预算收入		8554		1128		13.2		1588		-460		-29.0
三、国有资本经营预算收入		34		26		76.5				26
收入合计		27398		10150		37.0		15442		-5292		-34.3
附件11
临泽县2020年上半年财政支出预算执行情况表
											单位：万元
项目	变动预算数		上半年执行数		占预算%		与上年同期比较
							上年同期执行数		上年同期同口径执行数		增减额		增减%
一、一般公共服务支出	16709		13014		77.89		10731		10731		2283		21.27
二、国防支出	54		52		96.30		131		131		-79		-60.31
三、公共安全支出	5338		3451		64.65		3004		3004		447		14.88
四、教育支出	30014		22129		73.73		17668		17668		4461		25.25
五、科学技术支出	730		969		132.74		1887		1887		-918		-48.65
六、文化旅游体育与传媒支出	2181		1827		83.77		1756		1756		71		4.04
七、社会保障和就业支出	22695		13971		61.56		17770		17770		-3799		-21.38
八、卫生健康支出	6869		6491		94.50		12970		6630		-139		-2.10
九、节能环保支出	2310		1949		84.37		5179		5179		-3230		-62.37
十、城乡社区支出	8306		8267		99.53		10771		10771		-2504		-23.25
十一、农林水支出	27178		10512		38.68		13391		13391		-2879		-21.50
十二、交通运输支出	4347		1547		35.59		3232		3232		-1685		-52.13
十三、资源勘探信息等支出	1610		345		21.43		937		937		-592		-63.18
十四、商业服务业等支出	1290		131		10.16		116		116		15		12.93
十五、自然资源海洋气象等支出	1681		478		28.44		603		603		-125		-20.73
十六、住房保障支出	4100		2976		72.59		2421		2421		555		22.92
十七、粮油物资储备支出	285		50		17.54		247		247		-197		-79.76
十八、灾害防治及应急管理支出	907		652		71.89		213		213		439		206.10
十九、债务还本付息支出	4538		1645		36.25		1382		1382		263		19.03
二十、其他支出	1505						47		47		-47		-100.00
公共财政预算支出合计	142647		90456		63.41		104456		98116		-7660		-7.81
政府性基金支出	47781		29795		62.36		7192		7192		22603		314.28
国有资本经营预算支出	34
支出合计	190462		120251		63.14		111648		105308		14943		14.19

附件12
临泽县2020年上半年社保基金收支执行情况表
				单位：万元
项目及名称	全年预算数	上半年执行数	占预算%	上年同期执行数	增减%
一、社保基金收入合计	21120	11956	56.61	11596	3.10
1.职工基本医疗保险金	5464	2400	43.92	2913	-17.61
2.城乡居民基本养老保险基金	5465	4733	86.61	4434	6.74
3.机关事业单位养老保险基金	10191	4823	47.33	4249	13.51
二、社保基金支出合计	20065	9894	49.31	9769	1.28
1.职工基本医疗保险金	4413	1697	38.45	1883	-9.88
2.城乡居民基本养老保险基金	5435	3677	67.65	3650	0.74
3.机关事业单位养老保险基金	10217	4520	44.24	4236	6.70
说明：1.自2020年1月起，生育保险与职工基本医疗保险合并，统称职工基本医疗保险；
2.企业基本养老金、失业金、工伤金及城乡居民基本医疗保险金全部实行市级统筹。

附件13
临泽县2020年上半年社保基金收支平衡表
					单位：万元
项目及名称	上年结余	2019年基金收入（含上级补助）	2019年基金支出（含上解上级支出）	累计结余	其中：当年结余
一、社保基金平衡情况	15552	11956	9894	17614	2062
1.职工基本医疗保险金	10669	2400	1697	11372	703
2.城乡居民基本养老保险基金	2513	4733	3677	3569	1056
3.机关事业单位养老保险基金	2370	4823	4520	2673	303
说明：1.自2020年1月起，生育保险与职工基本医疗保险合并，统称职工基本医疗保险；
2.企业基本养老金、失业金、工伤金及城乡居民基本医疗保险金全部实行市级统筹。