2022年度临泽县发展和改革局部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据县委办〔2019〕33号文件规定，本部门主要职责是：

1．承担县委军民融合发展委员会的具体工作职责。负责贯彻落实中央和省市县委军民融合发展战略、方针政策、中长期规划和省市委军民融合发展委员会的决策部署，推进军民融合发展体制改革；负责研究制定全县军民融合发展中长期规划和工作措施，统筹推进全县军民融合发展重大项目，协调解决跨部门、跨领域、跨区域军民融合发展重大问题；负责军民融合发展具体工作部署的推进、综合协调和督导落实；负责对军民融合各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查的工作　

2．拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格调控和综合平衡、优化重大经济结构的目标和政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划的报告。

3．负责监测全县经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的职责，研究经济运行、总量平衡、经济安全等重大问题并提出相关政策建议。

4．承担总体指导和综合协调推进全县经济体制改革工作的职责，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，审定专项经济体制改革方案；指导协调全县经济体制综合配套改革试点工作。

5．完善价格宏观管理，做好价格总水平调控。

6．承担规划重大项目和生产力布局职责，提出全社会固定资产投资总规模。

7．推进经济结构战略性调整。　　　　　　　　

8．负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，会同有关部门组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、卫生、文化、广电、旅游、体育、民政等发展政策，推进社会事业和公共服务体系建设。　

9．提出全县利用外资战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；提出全县利用外资的总规模和投资导向，指导和监督国外贷款资金的使用。　　　　

10．承担组织编制能源类项目规划并协调实施和进行监测评估的职责；指导实施光伏（热）发电、风力发电、水力发电、石油、天然气等能源类项目规划布局及建设管理等工作。

11．划入县民政局承担的救灾物资储备工作职责。

12．划入原县工业和信息化局（县商务局）承担的肉菜等重要消费品储备职责。

13．划入县工业和信息化局（县招商局）承担的招商引资工作职责。

14．牵头组织县级统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。

15．提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

16．牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进营商环境评价工作。

17．牵头推进实施“一带一路”建设。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全口径外债的总量调控、结构优化和监测工作。

18．负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

19．组织拟订并推进落实区域协调发展战略，新型城镇化规划和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。组织实施易地扶贫搬迁等。

20．综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

21．跟踪研判涉及经济安全领域各类风险隐患，提出相关工作建议。牵头负责全县国家经济安全领域工作协调机制。

22．统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

23．推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、发展循环经济等工作。推进落实生态保护补偿机制的政策措施，提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

24．协调全县国民经济动员与国防建设的关系及有关问题，组织编制国民经济动员规划。

25．拟订并组织实施能源发展规划和政策，推进能源体制改革，实施对煤炭、石油、天然气、电力、新能源及可再生能源等能源行业管理，协调能源发展和改革中的重大问题。主管油气管道保护工作。指导协调农村能源发展、能源科技进步和能源装备相关工作。衔接能源生产建设和供需平衡。

26．根据全县救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责全县救灾物资的收储、轮换和日常管理。

27．组织实施国家储备物资品种目录、总体发展规划，做好粮食、食糖、肉菜等重要消费品及应急物资等地方储备的规划和总量调控及日常管理工作。　

二、机构设置

发改局由局机关本级和重点项目服务中心、招商服务中心、粮食和物资储备中心和县黄河流域生态保护和高质量发展协调推进领导小组办公室等4个财政拨款事业单位组成。

发改局内设股室4个，即办公室、投资项目管理股（行政审批服务股）、政策法规和体制改革股（军民融合发展股）、国民经济综合和发展规划股。发改局机关行政编制7名，机关后勤事业编5名，发改局实有在职干部7人，工勤人员5人。重点项目服务中心、招商服务中心、粮食和物资储备中心、县黄河流域生态保护和高质量发展协调推进领导小组办公室是县财政全额拨款事业单位，其中重点项目服务中心编制10人，实有在职人员6人；县招商服务中心编制5人，实有在职人员5人；粮食和物资储备中心编制5人，实有在职人员5人；县黄河流域生态保护和高质量发展协调推进领导小组办公室编制3人，实有在职人员3人。

现有大学生就业援助人员1人、西部志愿者1人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3388.69万元。与上年度相比，收、支总计各增加644.5万元，增长23.49％，主要原因是增加农村空置房屋拆迁复垦补助金额649.95万元。二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3384.56万元，其中：财政拨款收入3384.56万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3387.92万元，其中：基本支出503.07万元，占14.85％；项目支出2884.85万元，占85.15％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3388.69万元。与上年相比，各增加645.32万元，增长23.52％，主要原因是增加农村空置房屋拆迁复垦补助金额649.95万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1887.97万元，较上年决算数增加160.39万元，增长9.28％。主要原因是在职人员变动，工资晋级晋档，缴纳在职职工养老保险等。

1．一般公共服务支出年初预算数为659.02万元，支出决算为659.02万元，完成年初预算的100.0％。

2．社会保障和就业支出年初预算数为34.41万元，支出决算为34.41万元，完成年初预算的100.0％。

3．卫生健康支出年初预算数为23.96万元，支出决算为23.96万元，完成年初预算的100.0％。

4．住房保障支出年初预算数为25.13万元，支出决算为25.13万元，完成年初预算的100.0％。

5．粮油物资储备支出年初预算数为1145.46万元，支出决算为1145.46万元，完成年初预算的100.0％。

6．　其他支出年初预算数为850万元，支出决算为850.00万元，完成年初预算的100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出503.07万元。其中：

人员经费439.32万元，较上年决算数增加16.84万元，增长3.99％，2022年新招考参公人员一人。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保险、住房公积金、对家庭和个人补助等。

公用经费63.75万元，较上年决算数增加5.17万元，增长8．82％，主要原因办公费用增加5.17万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出63.75万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费等。机关运行经费较上年决算数增加5.17万元，增长8.83％，主要原因是招录的公务员参加任职培训，相关人员外出差旅费增加。

本年度会议费支出10.73万元，较上年决算数增加1.88万元，增长21.24％，主要原因是向市招商局上缴的兰洽会经费由8万元增加为15万元。本年度培训费支出0.64万元，较上年决算数增加0.64万元，增长％，主要原因是招录的公务员参加任职培训。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计13.61万元，其中：政府采购货物支出1.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.17万元。授予中小企业合同金额13.61万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额13.61万元，占政府采购支出总额的100.00％。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入1499.95万元，本年支出1499.95万元，年末结转和结余0.00万元，其中：农村空置房屋拆迁复垦补助金额649.95万元，以工代赈经费850万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为14.10万元，支出决算为14.03万元，较上年决算数增加6.12万元，增长77.48％，主要原因是来临考察项目企业增多，招商引资企业增加。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3．公务接待费全年预算数为14.10万元，支出决算为14.03万元，较上年决算数增加6.12万元，增长77.48％，主要原因是来临考察项目企业增多，招商引资企业增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待236批次1423人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目13个，共涉及资金2884.85万元，占一般公共预算项目支出总额的85.15％。对2022年度农村空置房屋拆迁复垦补助金额649.95万元，以工代赈经费850万元2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1499.95万元，占政府性基金预算项目支出总额的100％。组织对粮油轮换补贴、招商引资及兰洽会经费、项目编制规划费等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1384.9万元，政府性基金预算支出1499.95万元。本部门客观合理开展评价工作，对未完成的项目作了说明并将资金上缴财政，对项目资金管理使用中存在的一些问题进行了调整，较好的反映出项目资金的用途及进展情况，保质保量完成年初预期目标。

（二）　绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映粮油轮换补贴、招商引资及兰洽会经费、项目编制规划费等12个项目绩效自评结果。县级储备粮油轮换价差补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为73.29万元，执行数为73.29万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：县级储备粮轮换结束后按标准及时拨付轮换价差补贴。县级储备粮油利息费用补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为183.72万元，执行数为183.72万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：每季度按标准及时拨付利息费用补贴。临泽县粮食风险基金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为10.03万元，执行数为10.03万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：每季度按标准及时拨付粮食费用补贴。县级储备肉类利息费用、轮换价差补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为68.06万元，执行数为68.06万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：每季度按标准及时拨付储备肉类利息费用。社会企业储备粮食及生活必需品补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.5分。项目全年预算数为20.83万元，执行数为20.83万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：年底检查合格按标准及时拨付企业储备补贴。招商引资及兰洽会经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：促进临泽经济发展，扩大对外宣传力度，编制印刷宣传临泽经济发展情况和重点项目投资建设情况的宣传画册，举办各种形式的招商引资活动会议，吸引更多的外地客商来临泽投资发展，保证参加一年度的兰州经济贸易洽谈会所需经费和宣传资料印刷而设立的专项经费项目。应急储备物资保管费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：完善相关设备，修缮配套设施，回收防控物资，并消毒、归库。项目规划文本编制费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：为促进临泽经济发展，积极申报国家重点建设投资项目，编制临泽县年度经济发展规划和长期发展纲要，设计临泽县重点建设投资项目，编制重点建设投资项目可行性研究报告以及对项目可行性研究报告进行评审。易地扶贫搬迁项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：临泽县2016年易地扶贫搬迁项目资金国开行贷款3017万元，截至目前贷款余额2817万元。根据签订的借款合同还款政策，贷款本金在每年的5月20日和11月20日各偿还100万元，每年共计偿还本金200万元。农产品成本调查市级补贴资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：深入村社开展农产品成本选点调查工作，完成制种玉米、甜叶菊2个调查品种6户种植户成本收益情况调查，按时上报调查报表和分析材料，总结上报制种玉米和甜叶菊种植收益情况及调研材料，及时发放农调户误工补贴。国家实时价格应急检测补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：建立价格监测点，监测点人员及时上报粮、油、肉、蛋、菜等重要农产品价格，严格落实价格监测预警报告工作。以工代赈示范工程中央基建投资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：吸纳脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体参与工程建设，在确保工程质量和项目进度的前提下，尽量动员当地农村劳动力参与，最大可能提供更多就业岗位。部门整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目绩效目标完成情况：严格预算执行，牢固树立过紧日子的思想，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，全面实行保工资、保运转、保基本民生的理念底线，从严从紧安排“三公经费”支出，严格控制公务接待、会议费、培训费、差旅费等支出。按照均衡有序的原则，加快支出预算执行进度，特别是加快项目预算的支出进度，着力提高部门预算执行的均衡性和实效性，确保绩效目标和预算执行进度如期保质保量实现。凡属政府采购的货物、工程和服务类项目支出严格按照年度政府采购预算执行。

（三）部门绩效评价结果

2022年我单位按要求开展了整体支出绩效自评，2022年预算执行全部完成，资金支付及时，总体评价得分98分。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教［2012］32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40％以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。