2022年度中国共产主义青年团甘肃省临泽县委员会部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据《中国共产主义青年团章程》规定，本部门主要职责是：一是必须把培养中国特色社会主义事业建设者和接班人作为根本任务，二是必须把巩固和扩大党执政的青年群众基础作为政治责任，三是必须把围绕中心、服务大局作为工作主线。加强对青年政治引领、广泛动员青年建功新时代、更好联系服务青年。

二、机构设置

本部门由机关本级组成，行政编制5人，实际在岗3人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为63.51万元。与上年度相比，收、支总计各增加63.51万元，增长100％，主要原因为我单位自2022年度开始单独进行会计核算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计62.66万元，其中：财政拨款收入62.66万元，占100.00％；上级补助收入0.00万元，占0.00％；事业收入0.00万元，占0.00％；经营收入0.00万元，占0.00％；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00％；其他收入0.00万元，占0.00％；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计63.14万元，其中：基本支出63.14万元，占100.00％；项目支出0.00万元，占0.00％；上缴上级支出0.00万元，占0.00％；经营支出0.00万元，占0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为62.66万元。与上年相比，各增加62.66万元，增长100％。主要原因为我单位自2022年度开始单独进行会计核算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出62.66万元，较上年决算数增加62.66万元，增长％。主要原因为我单位自2022年度开始单独进行会计核算。

1．一般公共服务支出年初预算数为55.70万元，支出决算为55.70万元，完成年初预算的100.0％。

2．社会保障和就业支出年初预算数为3.07万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的100.0％。

3．卫生健康支出年初预算数为1.61万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的100.0％．

4．住房保障支出年初预算数为2.27万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的100.0％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出62.66万元。其中：

人员经费40.65万元，较上年决算数增加40.65万元，增长％，主要原因为我单位自2022年度开始单独进行会计核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费22.00万元，较上年决算数增加22.0万元，增长％，主要原因是我单位自2022年度开始单独进行会计核算。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出22.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、各镇团委工作经费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加22.0万元，增长100％，主要原因是我单位自2022年度开始单独进行会计核算。

本年度培训费支出0.42万元，较上年决算数增加0.42万元，增长100％，主要原因是我单位自2022年度开始单独进行会计核算。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.20万元，支出决算为0.16万元，决算数小于预算数的主要原因是我单位自2022年度开始单独进行会计核算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3．公务接待费全年预算数为0.20万元，支出决算为0.16万元，决算数小于预算数的主要原因是我单位自2022年度开始单独进行会计核算。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待2批次26人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度部门总体预算支出开展绩效自评。根据前期确定的实施内容、工作范围、评价目标等，通过采集相关资料和数据信息，围绕财政支出的经济性、效率性和有效性，组织对部门整体绩效进行评价。

（二）绩效自评结果

本部门2022年预算为63.51万元，全年支出63.51万元，预算执行率为100％。资金使用均符合相关财务管理制度和资金用途规定，实际完成的绩效目标符合年初设定的目标值。整体来看，我单位部门履职、部门效果、满意度及社会评价情况较好，经过独立客观地评价，2022年度整体支出绩效评价最终评分结果为95分，绩效评级为“优”。

（三）部门绩效评价结果

2022年度我单位各项工作进展顺利，共青团工作运行正常，并圆满完成了各项工作任务。办公用品采购完成率及维修维护完成率100％，人员经费报销完成率100％。但还存在一些问题：主要表现在绩效评价注重短期性、忽视长期性，预算资金难以实现最大化，对预算编制理解不透彻，降低了支出预算的准确性与合理性。下一步整改的措施：一是强化项目预算管理，提高项目预算编报质量；二是树立绩效管理理念，提高绩效工作重视程度和工作自觉性。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。