2022年科技局部门决算公开说明

2022年科技局部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据县委办〔2019〕13号文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的科技发展法律、法规和方针、政策；拟订县级科技发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

（二）统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，并组织实施；推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。

（三）会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设；负责组织申报国家、省、市科技计划项目及各类创新基地、平台等；推动科研条件保障能力建设和科技资源开放共享；培育申报高新技术企业，负责中小型科技企业技术创新工作，推进高新技术产业化。

（四）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展领域科技创新的规划、政策和措施；组织指导科技成果转化与应用示范推广工作；指导农业科技园区及示范区的建设，为现代农业发展提供科技支撑。

（五）负责技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施；协调推动科技知识产权创造；指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（六）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推动科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；组织实施科技创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

（七）负责全县科技合作与科技人才交流，组织技术引进及其消化和创新；负责全县引进国内外人才和智力工作。

（八）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划和科技特派员工作，推动科技创新人才队伍建设；拟订科学技术普及和科学传播规划、政策，并推动实施重大科普活动、科普创作和科普示范基地建设。

（九）指导、协调全县各部门、各行业和各镇的科技管理工作。

（十）完成县委、县政府及上级相关部门交办的其他任务。

二、机构设置

本单位纳入2022年度部门决算范围的机构1个。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计为1150.03万元。与上年度相比，收入总计增加572.77万元，增长99.22％，主要原因一是省、市落实扶持科技创新若干措施政策资金增加；二是省级专项转移支付增加。

2022年度支出总计为1150.03万元。与上年度相比，支出总计增加395.89万元，增长52.5％，主要原因一是省、市落实扶持科技创新若干措施政策资金增加；二是省级专项转移支付增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1150.03万元，其中：财政拨款收入1150.03万元，占总收入的100％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1150.03万元，其中：基本支出171.85万元，占14.94％；项目支出978.18万元，占85.06％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计为1150.03万元。与上年相比，增加572.77万元，增长99.22％，主要原因一是省、市落实扶持科技创新若干措施政策资金增加；二是省级专项转移支付增加。

2022年度财政拨款支出总计为1150.03万元。与上年相比，增加395.89万元，增长52.5％，主要原因一是省、市落实扶持科技创新若干措施政策资金增加；二是省级专项转移支付增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1150.03万元，较上年决算数增加395.89万元，增长52.5％。主要原因一是省、市落实扶持科技创新若干措施政策资金增加；二是省级专项转移支付增加。主要用于以下几个方面：

1．科学技术支出年初预算数为1126.61万元，支出决算为1126.61万元，完成年初预算的99.99％，决算数小于预算数的主要原因是预算保留整数，实际支出保留两位小数。

2．社会保障和就业支出年初预算数为9.89万元，支出决算为9.89万元，完成年初预算的100％。

3．卫生健康支出年初预算数为6.31万元，支出决算为6.31万元，完成年初预算的99.99％，决算数小于预算数的主要原因是预算保留整数，实际支出保留两位小数。

4．住房保障支出年初预算数为7.22万元，支出决算为7.22万元，完成年初预算的99.99％，决算数小于预算数的主要原因是预算保留整数，实际支出保留两位小数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出171.85万元。其中：人员经费122.74万元，较上年决算数减少5.56万元，减幅4.33％，主要原因是人员减少1人，经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费49.11万元，较上年决算数增加29.53万元，增幅150.82％，主要原因是实施强科技行动，县级财政科技投入增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出49.11万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费等。

机关运行经费较上年决算数增加29.53万元，增幅150.82％，主要原因是实施强科技行动，县级财政科技投入增加。本年度会议费支出0万元，与上年决算数持平。本年度培训费支出0万元，与上年决算数持平。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计1.74万元，其中：政府采购货物支出0.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.05万元。授予中小企业合同金额1.05，占政府采购支出总额的60.34％，其中：授予小微企业合同金额0.69，占政府采购支出总额的39.66％。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.00万元，支出决算为0.73万元，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，公务接待减少，较上年决算数减少0.23万元，下降23.96％，主要原因是是疫情影响，公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。与上年决算数持平。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。与上年决算数持平。

3．公务接待费全年预算数为1万元，支出决算为0.73万元，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，公务接待减少，较上年决算数减少0.23万元，下降23.96％，主要原因是是疫情影响，公务接待减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待4批次67人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出及整体支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目4个，共涉及资金978.18万元，占一般公共预算项目支出总额的85.06％。组织对“均衡性转移支付强科技奖补资金”“省级科技计划项目”、“县级科技三项费”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出978.18万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，对部门组织实施的项目及奖励资金均进行了绩效评价，其中省级科技计划项目2个、省级科技创新奖补资金1笔、均衡性转移支付强科技奖补资金1笔、县级财政科技投入资金3个、整体支出绩效1个。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映省级创新基金、重点研发等8个项目绩效自评结果。

创新基金项目绩效自评情况：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是项目资金到位率。项目计划资金60万元，实际到位资金60万元，占下达计划的100％；二是项目资金拨付率。计划拨付资金60万元，实际拨付资金60万元，资金拨付率100％；三是资金拨付准确率。计划补助企业数量6家，实际补助企业数量6家，补助准确率100％；四是补助对象满意度。企业及相关人员对项目实施的满意度大于90％。项目综合绩效评价得分100分。

重点研发项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是项目资金到位率。项目计划资金10万元，实际到位资金10万元，占下达计划的100％；二是项目资金拨付率。计划拨付资金10万元，实际拨付资金10万元，资金拨付率100％；三是资金拨付准确率。计划补助企业数量1家，实际补助企业数量1家，补助准确率100％；四是补助对象满意度。企业及相关人员对项目实施的满意度100％。项目绩效评价指标从产出指标、效果指标、影响力指标三个方面进行评价打分。通过自评，绩效评价得分为100分。

深化科技体制机制改革创新推动高质量发展若干措施奖补资金绩效自评情况：一是资金到位率。项目计划资金205万元，实际到位资金205万元，占下达计划的100％；二是资金拨付率。计划拨付资金205万元，实际拨付资金205万元，资金拨付率100％；三是资金拨付准确率。计划补助企业数量18家，实际补助企业数量18家，补助准确率100％；四是补助对象满意度。企业及相关人员对项目实施的满意度90％以上。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。

均衡性转移支付强科技奖补资金绩效自评情况：一是资金到位率。项目计划资金400万元，实际到位资金400万元，占下达计划的100％；二是资金拨付率。计划拨付资金400万元，实际拨付资金400万元，资金拨付率100％；三是资金拨付准确率。计划补助企业数量20家，实际补助企业数量26家，补助准确率100％；四是补助对象满意度。企业及相关人员对项目实施的满意度90％以上。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。

我们对2022年度地方财政科技支出的科技三项费、科技特派员经费、科技创新引导经费3个项目进行了绩效评价，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分均为100分。

2022年度临泽县科技局整体支出绩效围绕财政支出的经济性、效率性和有效性，从部门决策、部门管理以及部门绩效三个方面，进行部门整体绩效评价，最终评分结果为99分。

（三）部门绩效评价结果

2022年临泽县科技局部门整体支出绩效目标自评表（见附表）。

第五部分名词解释

专业名词解释：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教［2012］32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40％以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。