2022年度 临泽县卫生健康局决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据县委、县政府办发（2019）20号文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家省市卫生健康法律法规和方针政策，拟订全县卫生健康事业发展总体规划并组织实施。协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生健康服务资源配置。

（二）协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议，加大公立医院改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，提出医疗服务和药品价格的建议。

（三）负责全县疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，向上级报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，拟定全县老龄事业发展相关政策。协调和推动有关部门实施老龄事业发展规划，并做好老年人权益维护保障工作，落实老年人优待政策。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。研究解决药品集中采购工作中的重大问题，协调并督促各部门按照职责做好集中采购工作。依据国家基本药物目录及甘肃省药品增补目录，指导落实基本药物的采购、配送、使用政策措施。

（六）贯彻落实国家食品安全风险监测管理有关规定，实施食品安全风险监测制度，组织开展食品安全风险监测评估，负责国家和省级食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。根据区域食品安全风险监测工作的需要，制定和实施加强区域食品安全风险监测能力的建设规划，建立覆盖城乡的食品安全风险监测网络。

（七）负责开展职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。

（八）负责全县医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。负责组织实施全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（九）贯彻落实党和国家及省市县人口计生工作法律法规和方针政策，负责全县计划生育工作和与计划生育有关的人口工作，开展计划生育管理和服务工作以及人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育地方性政策。

（十）拟订并实施全县基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层卫生、妇幼健康体系和全科医生队伍建设。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。拟定全县卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目。推动卫生健康科技创新发展。

（十一）贯彻落实党和国家及省市新时期关于健康工作的方针政策、决策部署，将人民健康放在优先发展的战略地位，把健康融入所有政策，负责加快推进“健康临泽”建设的具体工作。负责卫生健康宣传、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。

（十二）制定并组织实施全县中医事业发展规划，完善中医药发展政策措施，加强基层、医疗机构和公共卫生领域的中医药服务能力建设，加大中医药人才培养力度，提升中医药服务能力，协调推进中医药相关产业发展。

（十三）负责县级保健对象的医疗保健，承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十四）负责公众健康保障权益工作，维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

（十五）组织开展卫生健康对外交流与合作；指导临泽县计划生育协会、临泽县红十字会的业务工作。

（十六）完成县委、县政府和市卫生健康局交办的其他任务。

二、机构设置

临泽县卫生健康局归口管理机构有办公室、医政股、业务指导股、公共卫生股（县卫生应急办公室）、家庭发展和人口监测股等5个机构。

临泽县卫生健康局有3个参照公务员法管理事业单位。包括：爱卫办、红十字会、计划生育协会。

临泽县卫生健康局设置编制22名，现有行政在职人员21人、事业在职人员4人（疫情防控办公室）、离休人员1人。

第二部分2022年度部门决算表

（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1650.57万元。与上年度相比，收入总计增加739.26万元，增长81.1％，主要原因是本年度增加疫情防控办公室4人，人员工资福利增加，行政运行经费增加；新增医废中转站基建收入；在岗、离岗村医补助增加；计划生育补助资金和优生优育资金增加；支出总计增加424.07万元，增长34.5％，主要原因是本年度增加疫情防控办公室4人，工资福利支出增加，行政运行经费增加；医废中转站基建支出增加；在岗、离岗村医支出增加；计划生育补助资金和优生优育资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1650.57万元，其中：财政拨款收入1650.57万元，占100％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1650.57万元，其中：基本支出446.69万元，占27.1％；项目支出1203.88万元，占72.9％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1650.57万元。与上年相比，财政拨款收入增加739.26万元，增长81.1％，主要原因是本年度增加疫情防控办公室4人，人员工资福利增加，行政运行经费增加；医废中转站基建收入增加；在岗、离岗村医补助增加；计划生育补助资金和优生优育资金增加；财政拨款支出增加424.07万元，增长34.5％，主要原因是本年度增加疫情防控办公室4人，工资福利支出增加，行政运行经费增加；医废中转站基建支出增加；在岗、离岗村医支出增加；计划生育补助资金和优生优育资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1650.57万元，较上年决算数增加739.26万元，增长81.1％。主要原因是本年度增加疫情防控办公室4人，人员工资福利增加，行政运行经费增加；医废中转站基建收入增加；在岗、离岗村医补助增加；计划生育补助资金和优生优育资金增加。主要用于以下几个方面：

1．科学技术支出年初预算数为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100％。

2．社会保障和就业支出年初预算数为43.5万元，支出决算为43.5万元，完成年初预算的100％。

3．卫生健康支出年初预算数为1536.1万元，支出决算为1536.1万元，完成年初预算的100％。

4．住房保障支出年初预算数为20.97万元，支出决算为20.97万元，完成年初预算的100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出446.69万元。其中：人员经费385.51万元，较上年决算数增加97.7万元，增长33.9％，主要原因是本年度增加疫情防控办公室4人，人员工资经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费和医疗费补助、奖励金等。

公用经费61.18万元，较上年决算数增加9.01万元，增长17.2％，主要原因是本年度增加疫情防控办公室4人，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费和其他交通费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出61.18万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费和其他交通费。机关运行经费较上年决算数增加9.01万元，增长17.2％，主要原因是本年度增加疫情防控办公室4人，机关运行经费增加。

本年度无会议费支出，较上年决算数无变化。本年度培训费支出0.04万元，较上年决算数增加0.04万元，增长100％，主要原因是本年度人员培训次数增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计175908元，其中：政府采购货物支出159386元、政府采购服务支出16522元。授予中小企业合同金额175908元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额162668元，占政府采购支出总额的92.47％。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是用于医疗废物中转站医废处置。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为3.0万元，支出决算为2.83万元，决算数小于预算数的主要原因是按照过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出，较上年决算数增加2.2万元，增长349％，主要原因是新成立了临泽县疫情防控办公室。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0，支出决算为0。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0，支出决算为0。

3．公务接待费全年预算数为3万元，支出决算为2.83万元，决算数小于预算数的主要原因是按照过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。较上年决算数增加2.2万元，增长349％，主要原因是新成立了临泽县疫情防控办公室。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门国内公务接待21批次199人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目5个，共涉及资金2384.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。2022年无政府性基金预算项目支出及国有资本经营预算项目支出，未开展自评。组织对优化生育政策资金、老干部医疗费、计划生育县级补助资金、80岁以上高龄老人生活补、城区居住65岁以上老年人免费乘坐城市公交车补贴、75岁以上老年人意外伤害保险补贴、在岗、离岗村医补助、基本公共卫生服务经费、基本药物零差率制度经费、基层医疗卫生机构综合改革省级补助、乡村医生省级定额补助、医养结合与失能老人经费项目经费等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2384.62万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，完成情况如下：一是切实加强制度建设。把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增加支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。二是完善预算绩效管理责任。根据年初财政部门批复下达年度预算，明确各资金使用单位是预算执行主体，负责实现预算绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在年底通过清理结余结转资金收回部分存量资金。三是积极推进预算绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将绩效评价结果渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。本预算年度结束后，结合单位决算工作，对照年初预算确定的绩效目标，重点审核资金支出是否符合规定范围，预算执行进度是否及时、合理；单位是否完成年初确定的预算绩效目标等。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映优化生育政策资金、老干部医疗费、计划生育县级补助资金、80岁以上高龄老人生活补、城区居住65岁以上老年人免费乘坐城市公交车补贴、75岁以上老年人意外伤害保险补贴、在岗、离岗村医补助、基本公共卫生服务经费、基本药物零差率制度经费、基层医疗卫生机构综合改革省级补助、乡村医生省级定额补助、医养结合与失能老人经费项目经费等10个项目绩效自评结果。优化生育政策资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为8分。项目全年预算数为800万元，执行数为800万元，完成预算的100％。老干部医疗费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为8分。项目全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算的100％。计划生育县级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为8分。项目全年预算数为133.75万元，执行数为133.75万元，完成预算的100％。80岁以上高龄老人生活补、城区居住65岁以上老年人免费乘坐城市公交车补贴、75岁以上老年人意外伤害保险补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为3.04分。项目全年预算数为71.16万元，执行数为27.18万元，完成预算的38％。在岗、离岗村医补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为8分。项目全年预算数为112万元，执行数为112万元，完成预算的100％。基本公共卫生服务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为8分。项目全年预算数为883.83万元，执行数为883.83万元，完成预算的100％。基本药物零差率制度经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为8分。项目全年预算数为164.86万元，执行数为164.86万元，完成预算的100％。基层医疗卫生机构综合改革省级补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为8分。项目全年预算数为154万元，执行数为154万元，完成预算的100％。乡村医生省级定额补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为8分。项目全年预算数为66万元，执行数为66万元，完成预算的100％。医养结合与失能老人经费项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为8分。项目全年预算数为5.01万元，执行数为5.01万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是切实加强制度建设。把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增加支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。二是完善预算绩效管理责任。根据年初财政部门批复下达年度预算，明确各资金使用单位是预算执行主体，负责实现预算绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在年底通过清理结余结转资金收回部分存量资金。三是积极推进预算绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将绩效评价结果渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。发现的主要问题：一是项目绩效制度建设不全面；二是预算执行监管力度不够。下一步改进措施：一是加强部门明细预算的编制。在对部门预算总额与总体目标进行科学测算的基础上，进一步细化基本支出的明细预算。基本支出的人员、公用支出及项目支出的预算进一步细化。二是强化预算执行管理力度在科学编制年度部门预算的基础上，在推进落实工作计划的同时，严格执行相关支出预算，及时保障本年度支出预算的执行率。同时，用好以前年度结转资金。要加快以前年度结转资金执行进度。结转资金确需继续保留的，及时使用和支付；将不再使用的结转资金及时归还；下一年度预算编制充分考虑结转资金的影响。

（三）部门绩效评价结果

依据部门整体绩效评价指标体系及评分标准，卫生健康局根据基础数据，对2022年度临泽县卫生健康局整体支出进行了独立评分，最终评分结果为95.04分，绩效评级为“优”。

表3－1　整体绩效分析值

总体而言，临泽县卫生健康局部门履职、部门效果、满意度及社会评价情况较好，绩效信息管理完善性等方面还有待提升。

第五部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教［2012］32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40％以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。