临泽县人民医院 关于对2022年度部门决算的情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

一、部门基本情况

（一）职能职责

临泽县人民医院是二级甲等综合性医院，主要工作职责如下：

1．作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；

2．作为临泽县120急救指挥中心和红十字医院，承担120急救和各类突发事故现场抢救及院内急救；

3．接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；

4．贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；

5．承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务；

6．承担县卫健局下达的其他任务。

（二）部门预算单位构成

临泽县人民医院部门预算单位构成：临泽县人民医院。

二、临泽县人民医院2022年部门决算表

表一：收入支出决算决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算表

表五：一般公共预算财政拨款收入决算明细表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收入总计11858.01万元，支出总计11858.01万元。与2021年决算数相比，收入增加2656.19万元。主要原因是：2022年度收入总计中包含国债资金（临泽县人民医院专科服务能力提升项目资金2000万元），使得当年的总收入增幅较大。2022年医院事业收入8693.28万元，比上年增加1098.56万元。

本部门2022年度收入合计11858.01万元，其中：财政拨款收入3164.73万元，占收入合计的26.69％；事业收入8693.28万元，占收入合计的73.31％。

本部门2022年度支出合计11858.01万元，其中：基本支出9380.54万元，占支出合计的79.11％；项目支出2477.47万元，占支出合计的20.89％。

本部门2022年度无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度财政拨款收入3164.73万元，其中：专科服务能力提升建设项目资金2000万元，床位补贴427万元，人才引进与培养经费9.9万元，发热门诊CT购置费100万元，医疗服务与保障能力提升271.45万元，核酸检测费用151.43万元等。

本部门2022年度财政拨款支出3164.73万元，较上年决算数增加1734.45万元，增幅较大主要原因是：2022年财政拨款支出中包含专科服务能力提升建设项目资金2000万元，并且全部完成支付；新冠肺炎疫情来袭，收到抗疫特别国债151.43万元并全部支付。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1164.73万元。其中：人员经费427.5万元，公用经费737.23万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等；公用经费主要用于专用设备的购置。

四、“三公”经费情况说明

（一）拨款情况

2022年一般公共预算财政拨款的“三公经费”决算支出0万元，较2021年无变化。

五、临泽县人民医院2022年其他重要事项情况说明

1．医院运行经费情况说明

2022年临泽县人民医院运行经费支出3957.44万元，较上年决算数增加909.72万元，增长29.85％，主要用途：提高医院的医疗质量。购进药品、卫生材料、医院的办公费、设备维修费、培训费等都有所增加。

2．政府采购支出情况说明

2022年临泽县人民医院政府采购支出总额1893.36万元，其中：专用设备购置1893.36万元。

3．国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，临泽县人民医院共有车辆5辆，其中：救护车5辆；单位价值50万元以上通用设备5台，单价100万元以上专用设备13台。

4．预算绩效管理工作开展情况说明

2021年县医院没有预算绩效管理评价项目。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，共涉及资金600.57万元，占一般公共预算项目支出总额的51.56％。临泽县人民医院各项项目完成情况良好。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映公立医院改革补助资金、重点学科等7个项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分均为100分。项目全年预算数为600.57万元，执行数为600.57万元，完成预算的100％。

七、名词解释

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。　

（二）事业收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算活动取得的收入。

（三）其他收入：指预算单位除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外取得的收入。　

（四）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括经营收入、其他收入的结转和结余。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（八）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出（不包括司机工资）。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

（十）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

（十二）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

附件：1．　收入支出决算总表

2．　收入决算表

3．　支出决算表

4．　财政拨款收入支出决算总表

5．　一般公共预算财政拨款支出决算表

6．　一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7．　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8．　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表　　　

9．绩效评价表