2022年临泽县社会保险事业服务中心部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、负责全县企业职工、机关事业单位工作人员、城乡居民等参保人员基本养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金的登记、核定、个人权益记录、关系转移接续工作；

2、负责各类离退休人员待遇计算发放、调整、相关补助补贴资金发放、领取资格认证和社会化服务等工作；

3、负责社会保障卡信息采集、制发及日常应用维护工作；

4、负责社会保险信息系统数据维护和档案查询；

5、指导各镇做好社会保险服务工作；

6、完成主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

临泽县社会保险事业服务中心是参照公务员管理的事业单位，隶属于临泽县人力资源和社会保障局管理。核定编制15人，2022年末在职人数14人，退休6人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1公开01表）；

二、收入决算表（见附件1公开02表）；

三、支出决算表（见附件1公开03表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1公开04表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1公开05表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1公开06表）；

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1公开07表）；

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1公开08表，本部门没有相关数据，故本表无数据。）；

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1公开09表）；

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为7206.16万元。与上年度相比，收、支总计各增加1589.34万元，增长28.3％，主要原因是：财政对全县城乡居民养老保险基金和机关事业单位养老保险基金收支缺口的补助及转移支付增多等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7206.16万元，其中：财政拨款收入7206.16万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7206.16万元，其中：基本支出215.62万元，占2.99％；项目支出6990.54万元，占97.01％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为7206.16万元。与上年相比，各增加1589.34万元，增长28.3％。主要原因是：财政对全县城乡居民养老保险基金和机关事业单位养老保险基金收支缺口的补助及转移支付增多等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出7167.36万元，较上年决算数增加1595.38万元，增长28.63％。主要原因是：财政对全县城乡居民养老保险基金和机关事业单位养老保险基金收支缺口的补助及转移支付增多等。主要用于以下几个方面：

1．社会保障和就业支出年初预算数为7146.38万元，支出决算为7146.38万元，完成年初预算的100.0％。

2．卫生健康支出年初预算数为10.4万元，支出决算为10.4万元，完成年初预算的100.0％。

3．住房保障支出年初预算数为10.58万元，支出决算为10.58万元，完成年初预算的100.0％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出215.62万元。其中：

人员经费178.26万元，较上年决算数增加25.45万元，增长16.65％，主要原因是：本年工作人员奖励金（绩效奖）及生活补助（休假补贴）净增26.45万元。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、公务员年终一次性奖金、社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费37.36万元，较上年决算数减少2.2万元，下降5.56％，主要原因是：尽量压缩公用经费，办公费和取暖费比上年减少幅度较大。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费和其他交通费用等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出37.36万元，机关运行经费主要用于开支办公费7.02万元、印刷费1.1万元、手续费0.13万元、邮电费1.51万元、差旅费2.84万元、公务接待费0.17万元、劳务费12.58万元、工会经费1.06万元、福利费0.05万元、其他交通费用10.9万元。机关运行经费较上年决算数减少2.2万元，下降5.56％，主要原因是尽量压缩公用经费，办公费和取暖费比上年减少幅度较大。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0.00％，主要原因是本单位无会议费相关支出。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0.00％，主要原因是本单位无培训费相关支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计3.04万元，其中：政府采购货物支出3.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入38.8万元，本年支出38.8元，年末结转和结余0.00万元，支出具体情况是被征地农民参加基本养老保险支出38.8万元，比上年决算数减少6.04万元，下降13.47％，主要原因是被征地农民参加基本养老保险支出减少。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.17万元，支出决算为0.17万元，决算数与预算数持平，较上年决算数减少0.12万元，下降41.38％，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0.00％。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0.00％。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0.00％。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0.00％。

3．公务接待费全年预算数为0.17万元，支出决算为0.17万元，决算数与预算数持平，较上年决算数减少0.12万元，下降41.38％，主要原因是本年接待上级部门检查指导工作的次数和人数减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待2批次13人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目12个，二级项目0个，共涉及资金6951.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。对2022年度城乡社区支出（被征地农民养老保险）等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金38.8万元，占政府性基金预算项目支出总额的100％。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00％。组织对“城乡居民基本养老保险中央财政补助资金”、“城乡居民基本养老保险省级财政补助资金”、“机关事业单位养老保险中央财政补助资金”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4493万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门2022年绩效目标制定科学合理、项目完成后实现了项目预定的目标、预算编制准确、支出控制良好、预算动态调整合理、执行进度较快、预算完成情况良好、无违规违纪情况。本部门2022年整体支出绩效评价自查自评结果优秀，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“城乡居民基本养老保险中央财政补助资金”、“城乡居民基本养老保险省级财政补助资金”、“机关事业单位养老保险中央财政补助资金”等3个项目绩效自评结果。城乡居民基本养老保险中央财政补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2550万元，执行数为2550万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：符合条件的城乡居民基础养老金都已按时足额发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加快补助资金支付均衡进度，确保城乡居民基础养老金按时足额发放。城乡居民基本养老保险省级财政补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为838万元，执行数为838万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：符合条件的城乡居民基础养老金都已按时足额发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加快补助资金支付均衡进度，确保城乡居民基础养老金按时足额发放。机关事业单位养老保险中央财政补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1105万元，执行数为1105万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：机关事业单位退休人员基本养老金已按时足额发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加快补助资金支付均衡进度，确保机关事业单位退休人员基本养老金按时足额发放。（见附件4－7）

（三）部门绩效评价结果

本部门2022年整体支出绩效评价自查自评结果优秀，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。（见附件2、3）

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教［2012］32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40％以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.2022年临泽县社会保险事业服务中心部门决算公开表；

2．临泽县社会保险事业服务中心2022年整体支出绩效评价报告；

3．临泽县社会保险事业服务中心2022年整体支出绩效目标自评表；

4．临泽县社会保险事业服务中心2022年度城乡居民基本养老保险中央财政补助资金项目绩效自评报告；

5．临泽县社会保险事业服务中心2022年度城乡居民基本养老保险省级财政补助资金项目绩效自评报告；

6．临泽县社会保险事业服务中心2022年度机关事业单位养老保险中央财政补助资金项目绩效自评报告；

7．临泽县社会保险事业服务中心2022年度上级转移支付项目绩效目标自评表。