临泽县文学艺术界联合会2022年度决算情况说明

目  录

第一部分    部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分   预算绩效情况说明

第五部分   名词解释

第一部分   部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家的文艺工作方针和政策，管理指导文艺家协会，做好各协会及会员的联络、协调、服务工作，维护会员的正当权益。

2.研究制定全县文艺发展规划，听取并向有关方面反映文艺界的情况和意见，当好县委、县政府的文化参谋。

3.组织文艺创作，开展文学艺术理论研究和评论，挖掘、收集、研究、整理文化精粹，组织全县性文艺评奖，办好文艺刊物。

4.培养文艺人才，组织作家、艺术家深入生活，采取各种形式培养文学、艺术人才。

5.开展文艺活动，组织开展各种形式的文艺活动，繁荣文艺事业，提高艺术水平。

6.联系、组织全县文艺工作者开展县内外文化艺术交流、艺术探索及民间文艺交流与合作。

7.面向社区和基层，做好文艺的普及和推广工作。

8.完成县委、县政府和市文联交办的其他任务。

二、机构设置

临泽县文学艺术界联合会为参照公务员法管理事业单位，内设办公室。属新增决算单位，新增决算单位人员从原县委办决算转入。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为73.56万元。属新增决算单位，新增决算单位人员从原县委办决算转入。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计73.56万元,其中：财政拨款收入73.26万元,占99.59%。上年结转资金0.3万元，占0.41%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计73.56万元,其中：基本支出73.56万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为73.56万元。属新增决算单位，新增决算单位人员从原县委办决算转入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出73.26万元。

1．一般公共服务支出年初预算数为62.05万元,支出决算为62.05万元,完成年初预算的100%.

2.社会保障和就业支出年初预算数为4.89万元,支出决算为4.89万元,完成年初预算的100%.

3.卫生健康支出年初预算数为2.7万元,支出决算为2.7万元,完成年初预算的100%.

4.住房保障支出年初预算数为3.62万元,支出决算为3.62万元,完成年初预算的100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出73.26万元。其中：人员经费61.6万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费11.66万元,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、劳务费、其他交通费用等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年临泽县文学艺术界联合会部门机关运行经费支出11.66万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、劳务费、其他交通费用等费用。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0万元,其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆，无单价50万元以上通用设备，

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

     1.因公出国（境）费用全年预算数为0，支出决算为0，决算数等于预算数。

     2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0，支出决算为0，决算数等于预算数。

    3.公务接待费全年预算数为0，支出决算为0，决算数等于预算数。

（三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分  预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对2022年度临泽县文联部门整体支出开展绩效自评。

2022年度临泽县文联部门整体支出绩效评价根据前期确定的实施内容、工作范围、评价目标等，围绕财政支出的经济性、效率性和有效性，进行部门整体绩效评价。2022年临泽县文联部门年初总预算为57.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入57.42万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。截止至2022年底，临泽县文联共支出73.56万元，预算执行率为100％，其中：基本支出为73.56万元，预算执行率为100％。

（二）绩效自评结果

2022年度临泽县文联部门整体支出绩效评价工作从部门决策、部门管理以及部门绩效三个方面，通过部门整体评价指标体系相关基础信息采集表进行量化打分，整体来看，临泽县文联部门履职、部门效果、满意度及社会评价情况较好。经过独立客观的评价，2022年度临泽县文联整体支出绩效评价最终评分结果为90分，绩效评级为“优”。

部门（单位）整体支出绩效自评表详见附件2

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教［2012］32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40％以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。