2023年，县水务局全面落实财政监督和内控工作要求，将内控工作贯穿深化政治机关建设、筑牢党风廉政防线、高质高效配置资金全链条各环节，推动内控治理效能和财会内控成效不断提升。

从“全”着手，推进业务覆盖全面。针对近年来国家投资水利项目多、资金量大的实际情况，全面梳理风险点、系统谋划审核流程，着重进行现行制度修订完善、重点制度流程再造，构建项目论证、申报、审批，资金筹措、支出审核、内外审计，事前、事中、事后绩效评价等机制，制定《关键岗位管理制度》《建设项目内部控制制度》《项目资金管理及工程价款结算支付管理制度》，形成《临泽县水务局内部控制手册》，进一步健全完善较为全面、规范、系统的内控体系。

从“实”发力，强化内容操作务实。聘请第三方会计审计机构对水务局内部控制情况进行评估。根据评估成果，坚持问题导向，全面审视预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目、合同管理六大主要业务方面形成的制度，横向联系比照，精简制度5项、合并3项、新建内控类制度8项，坚持制度建设服务业务工作宗旨，规范内部管理流程，保障各项工作有序运行，对制度办法中规定模糊、不易操作的章节和条款，从制度框架到职责权限、表述文字到附件表格进行全面修订完善，有效提升制度使用的可操作性，进一步提高内部管理效率。

从“细”落实，做到程序执行高效。多次征求内设股室、直属机构、基层单位意见建议，细化内部制度建设，既保留了原有制度在工作中的好做法、好经验，体现制度的延续性，又对原制度在实践中难掌握、有疑义的内容进行了明确、修改、补充和完善，细化修订四大类33项制度规程，形成适应新形势的《临泽县水务局制度汇编》。层层压实内控责任，注重细节管理，强化制度执行，对重要业务、关键岗位和高风险领域突出“严”的工作要求，坚持抓早抓小、防微杜渐，确保内控制度执行做深做实。（县水务局）

编　辑：岩　蕙

审　核：贾得辉