目　录

第一部分　部门基本概况

一、部门／单位职责

二、机构设置情况

第二部分　2025年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、部门／单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分　2025年部门预算公开表

一、封面

二、部门收支总体情况表

三、部门收入总体情况表

四、部门支出总体情况表

五、财政拨款收支总体情况表

六、财政拨款支出表

七、一般公共预算支出情况表

八、一般公共预算基本支出情况表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、部门管理转移支付表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门项目支出绩效目标表

十六、政府采购预算表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

第一部分部门基本概况

一、部门／单位职责

根据县委办公室关于印发《中共临泽县委社会工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（县委办字〔2024〕27号）文件规定，本部门主要职责是：　

（一）研究相关理论、政策和规划，拟定相关规范性文件并组织实施。组织开展社会工作相关问题调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。

（二）统筹指导全县群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

（三）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，确保县委、县政府的各项决定和决策在城市社区的实施。研究提出城市社区建设工作发展规划和年度工作计划，制定推进社区建设的有关措施办法，增强基层党组织的政治属性和服务功能。加强党建引领城市社区基层治理、行政管理，领导团结动员群众，指导社区居委会依法自治。

（四）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理体系和工作机制，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

（五）指导全县社会组织党建工作，统一领导全县行业协会商会的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

（六）指导全县混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

（七）负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

（八）完成县委和市委社会工作部交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

中共临泽县委社会工作部为正科级建制，下设临泽县社会工作服务保障中心，内设综合股、行业党建指导股、基层治理股3个股室。机关在职领导干部6人，聘用就业见习人员1人。

（二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

中共临泽县委社会工作部下属事业单位1个，临泽县社会工作服务保障中心为财政全额拨款事业单位，核定事业编制5人，实有在职人员3人。

第二部分2025年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算2476.85万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算2476.85万元（详见预算公开表），比2024年预算增加2476.85万元，增加的主要原因是县委社会工作部为2024年6月新成立部门，无2024年收入预算。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入2476.85万元，占100％；政府性基金预算收入0万元，占0％；其他收入0.00万元，占0％。

（二）支出预算

2025年度支出预算合计2476.85万元（详见预算公开表），比2024年预算增加2476.85万元，增长100％，增长的主要原因是县委社会工作部为2024年6月新成立部门，无2024年支出预算。当年财政拨款支出主要包括：基本支出144.07万元，占5.8％；项目支出2332.78万元，占94.2％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出2476.85万元，具体安排情况如下：一般公共服务支出2446.02万元、社会保障和就业支出13.16万元、卫生健康支出7.39万元、农林水支出0万元，住房保障支出10.28万元，节能环保支出0万元、其他支出0元。

（一）基本支出

2025年基本支出2476.85万元，比2024年预算增加2476.85万元，增长100％，增加的主要原因是县委社会工作部为2024年6月新成立部门，无2024年基本支出预算。

其中：人员经费支出123.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出20.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算2332.78万元，比2024年预算增加2332.78万元，增加100％，增加的主要原因是县委社会工作部为2024年6月新成立部门，无2024年项目支出预算。

特定目标类项目4个，主要是志愿服务宣传、项目培育、站点建设、红马甲购置项目5万；中国志愿服务协同平台使用维护费5万元；村干部报酬2262.78万元；离任村干部生活补助60万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费预算情况说明

“三公”经费预算2万元，比2024年预算增加2万元，增加100％，增加的主要原因是县委社会工作部为2024年6月新成立部门，无2024年“三公”经费预算。

1．因公出国（境）费用0万元，与2024年预算持平，主要原因是我单位无因公出国（境）人员。

2．公务接待费2万元，比2024年预算增加2万元，增加100％，增加的主要原因是县委社会工作部为2024年6月新成立部门，无2024年公务接待费预算；2025年严格贯彻落实县委、县政府关于党政机关习惯过紧日子部署要求，进一步建立健全厉行节约长效机制，严控公务接待费用支出。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2024年预算持平。主要原因是我部门无公务用车购置及运行维护情况。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0.5万元，比2024年预算增加0.5万元，增加100％，增加的主要原因是县委社会工作部为2024年6月新成立部门，无2024年培训费预算；2025年严格落实党政机关过紧日子有关要求，压减培训费支出。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，与2024年预算持平，主要原因是按照过紧日子有关要求，大力压缩会议人数及次数，减少会议费支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费30.82万元，比2024年预算增加30.82万元，增加100％，增加的主要原因是县委社会工作部为2024年6月新成立部门，无2024年机关运行经费预算。

七、政府采购安排情况

2025年机关及所属预算单位政府采购预算总额4.26万元，其中：政府采购货物预算4.26万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额4.26万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为11.91万元。其中：办公用房0平方米。部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价1万元以上的设备价值1.75万元。2025年，单位拟采购固定资产约1.26万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年，我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入

2025年，本部门不涉及非税收入。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我单位将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出绩效目标1个，无项目绩效目标。

2．绩效运行监控情况。2024年，组织开展绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100％，“双监控”未发现问题，在内部通报中没有需要整改的问题。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果待2024年部门决算报送财政审核批复后随部门决算同步公开。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目5个。其中：单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标17个、三级指标26个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

严格预算执行，牢固树立过紧日子的思想，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，全面实行保工资、保运转、保基本民生，从严从紧安排“三公”经费支出，严格控制公务接待、会议费、培训费、差旅费等支出，全力保障完成人民建议征集工作，推进党建引领基层治理和基层政权建设，指导“两企三新”党建，统筹规划志愿服务工作，加强信息化建设等工作，其中人员经费123.25万元，公用经费20.82万元，项目支出2332.78万元。在2025年预算执行过程中，我单位将按照绩效目标的各项指标体系严格执行，并从严做好绩效目标的监控；待2025年预算执行完毕后，我单位将对照绩效目标进行自查，并对绩效目标完成情况作出评价。

十一、名词解释

财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费（定额）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助支出。

社会保障和就业：指县财政局用于离退休人员的经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

“三公”经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。  

附件：1．2025年县委社会工作部部门预算公开表

      2.2025年县委社会工作部部门整体支出绩效目标表

      3.2025年县委社会工作部部门预算项目支出绩效目标表