2023年度临泽县文体广电和旅游局部门决算（汇总）公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

2023年度临泽县文体广电和旅游局部门决算公开说明

第一部分部门概况

一、部门职责

临泽县文体广电和旅游局是临泽县人民政府主管全县文化、体育、旅游等工作的职能部门。

主要职责是：（一）贯彻执行党和国家及省、市、县关于文化、体育、广电、旅游、文物等领域的方针政策和法律法规，编制并组织实施全县文化、体育、广电、旅游和文物发展规划、年度计划，推进全县文化体育广电和旅游融合发展及体制机制改革。

（二）管理全县重大文化、体育、广电和旅游活动，组织协调全县文化旅游博览活动和相关节会活动，组织全县文化体育广电和旅游整体形象推广，促进全县文化、体育和旅游产业对外合作和国内外市场推广。

（三）指导、管理全县文艺事业和艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。

（四）负责全县文化、体育、广电、旅游、文博事业发展，推进全县公共文化、体育、广电和旅游公共服务体系建设，深入实施文化体育广电和旅游惠民工程，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。

（五）指导、推进全县文化体育广电和旅游科技创新发展，推进全县文化广电和旅游行业信息化、标准化建设。

（六）统筹规划全县文化、体育和旅游产业，组织实施全县文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全县文化体育旅游产业发展，指导、推进全县全域旅游和旅游文化体育医养融合发展。

（七）负责监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质健康监测，推行全民健身计划，指导体育人才培训和社会体育指导员队伍建设，依法对各类从事体育活动的组织、团体、协会和体育彩票发行工作监督管理。

（八）对全县广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导应急广播体系建设和广播电视系统安全工作，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助基层广播电视建设和发展。

（九）承担全县文物管理、保护及文物考古工作，推动完善博物馆公共服务体系建设工作，指导全县博物馆（纪念馆）的业务工作，负责全县非物质文化遗产保护、传承、发展。

（十）指导全县文化体育广电和旅游市场发展，负责全县文化体育广电和旅游市场经营进行行业监管，推进全县文化和旅游行业信用体系建设，组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场违法行为，依法规范全县文化体育广电和旅游市场。

（十一）指导、推进乡村旅游、红色旅游、休闲度假旅游发展，负责全县旅游综合交通资源要素合理化配置，协调旅游交通供应和调运工作。

（十二）完成县委、县政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、机构设置

（1）机关内设机构

1．机构情况

独立编制机构3个，分别是文体广电和旅游局、体育运动中心，文化馆。独立核算单位3个，分别是文体广电和旅游局、体育运动中心。根据中共甘肃省委办公厅、省政府办公厅《关于印发张掖市及所属区县机构改革方案的通知》（甘办字〔2019〕29号）和中共张掖市委办公室、张掖市人民政府办公室《关于印发临泽县机构改革方案的通知》（市委办字〔2019〕4号），组建临泽县文体广电和旅游局，是县政府工作部门，为正科级单位。

2．人员情况

年末实有在职人数38人，其中：文体广电和旅游局现有行政编制6名、保留机关后勤事业编制2名，实有在职人员11人，其中，行政在职人员6人，工勤在职人员2人；文化市场综合行政执法队原有参公编制7名，实有在职4人；文化旅游发展服务中心事业编制7名，实有在职7人；流沙河生态建设服务中心事业编制5人，实有在职5人；文物保护所事业编制3人，实有在职3人；体育运动中心事业编制5名，实有在职4人，经费自理2人；文化馆（美术馆）事业编制6人，在职6人。

（3）内设及归口管理机构

县文体广电和旅游局设下列内设机构有办公室、产业发展股、行业管理股。

（2）直属事业单位

我局所属事业单位4个，分别是文化馆（美术馆）、图书馆、博物馆、体育运动中心。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

（以上内容详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3147.27万元。与上年相比，各增加477万元，增加17.86％。2023年收入合计3147.27万元，较上年度2670.26万元，增加477万元，增加17.86％，增加的主要原因是本年度数据包含下属单位数据。政府性基金预算财政拨款收入223.11万元，较上年增加192.64万元，增加632.19％，增加的主要原因是本年度数据包含下属单位数据；其他收入0万元，减少的主要原因是没有其他收入。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3147.27万元，其中：财政拨款收入3147.27万元，占100.00％；上级补助收入0.00万元，占0.00％；事业收入0.00万元，占0.00％；经营收入0.00万元，占0.00％；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00％；其他收入0.00万元，占0.00％；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3147.27万元，其中：基本支出574.05万元，占18.24％；项目支出2573.44万元，占81.76％；上缴上级支出0.00万元，占0.00％；经营支出0.00万元，占0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00％。。

1．基本支出574.05万元，较上年基本支出694.45万元，减少120.4％。其中，人员经费支出508万元，较上年度601.11万元，减少15.49％，减少的主要原因是压减开支及人员退休等；日常公用经费支出66.04万元，较上年支出93.34万元，减少29.25％，减少的主要原因是压缩公用支出。

2．项目支出2573.44万元，较上年度1977.05万元，增加30.17％，其中，基本建设类项目支出256.66万元，较上年782.2万元，减少67.19％。减少的主要原因是压减开支。

3．年末结转0.57万元，较上年0.79万元，减少27.8％。文化馆年末结转数据。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3147.49万元。与上年相比，增加475.99万元，增加17.82％。

1.2023年收入合计3147.27万元，较上年度2670.26万元，增加477万元，增加17.86％，增加的主要原因是本年度数据包含下属单位数据。政府性基金预算财政拨款收入223.11万元，较上年增加192.64万元，增加632.19％，增加的主要原因是本年数局包含下属单位数据；其他收入0万元，减少的主要原因是没有其他收入。

2.2023年支出合计3147.49万元，较上年度增加支出475.99万元，增加17.82％。其中：

1．基本支出574.05万元，较上年基本支出694.45万元，减少17.34％。其中，人员经费支出508万元，较上年度601.11万元，减少15.49％，减少的主要原因是压减开支及人员退休减少等；日常公用经费支出66.04万元，较上年支出93.34万元，减少29.25％，减少的主要原因是压缩公用支出。

2．项目支出2573.44万元，较上年度1977.05万元，增加30.17％，其中，基本建设类项目支出256.66万元，较上年782.2万元，减少67.19％。减少的主要原因是压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出3147.49万元，较上年决算数增加475.99万元，增加17.82％。增加的主要原因是本年度数据包含下属单位数据，主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年无一般公共服务支出。

2．外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年无外交支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年无国防支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年无公共安全支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年无教育支出。

6．科学技术支出年初预算数为950万元，支出决算为950万元，完成年初预算的100.0％，决算数等于预算数。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为1859.42万元，支出决算为1859.42万元，完成年初预算的100.0％，决算数等于预算数。

8．社会保障和就业支出年初预算数为44.86万元，支出决算为44.86万元，完成年初预算的100.0％，决算数等于预算数。

9．卫生健康支出年初预算数为27.56万元，支出决算为27.56万元，完成年初预算的100.0％，决算数等于预算数。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年无教育支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年无城乡社区支出。

12．农林水支出年初预算数为10.25万元，支出决算为10.25万元，完成年初预算的100.0％，决算数等于预算数。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年无交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年无资源勘探工业信息等支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年无商业服务业等支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年无金融支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年无援助其他地区支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年无商业服务业等支出自然资源海洋气象等支出。

19．住房保障支出年初预算数为32.28万元，支出决算为32.28万元，完成年初预算的100.0％，决算数等于预算数。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年无粮油物资储备支出。

21．国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年无国有资本经营预算支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年无灾害防治及应急管理支出。

23．其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年无其他支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年无债务还本支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年无债务付息支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年抗疫特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出574.05万元。其中：

人员经费508万元，较上年决算数减少93.1万元，下降15.49％，主要原因是压减开支及人员退休减少等。人员经费用途主要包括工资福利支出473.01万元，其中，基本工资152.18万元、津贴补贴117.51万元、奖金61.18万元、绩效工资40.97万元、机关事业单位养老保险缴费42.92万元、职工基本医疗保险缴费17.34万元、公务员医疗补助6.69万元、其他社会保障缴费1.94万元、住房公积金32.28万元；对个人和家庭补助35万元，其中，生活补助13.21万元、奖励金18.25万元、医疗费补助3.53万元。

公用经费65.82万元，较上年决算数减少93.34万元，下降29.25％，减少的主要原因是认真贯彻落实县委、县政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。公用经费用途主要包括商品和服务支出，65.82万元，其中，办公费9.97万元、印刷费1.87万元、手续费0.01万元、水费0.05万元、电费3万元、邮电费0.48万元、差旅费3.3万元、维修（护）费1.68万元、公务接待费3.65万元、劳务费3.63万元、委托业务费17.7万元、工会经费5.64万元、福利费3.33万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费10.5万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出48.92万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支用于办公费、信息网络购置更新费、办公楼水电费、取暖费、物业费、会议费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数减少31.17万元，下降38.92％，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，大力压减机关运行经费支出。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降％，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，大力压减。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降％，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，大力压减。

八、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计762.07万元，其中：政府采购货物支出22.12万元、政府采购工程支出136.46万元、政府采购服务支出603.49万元。授予中小企业合同金额762.07万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额762.07万元，占政府采购支出总额的100％。

九、国有资产占用情况说明

年末文体广电和旅游局资产2533.64万元，与上年度相比增加30.83％，负债0万元。

年末固定资产2191.43万元，较上年增加了58.17万元，其中，土地、房屋及构筑物原值197.15万元、累计折旧81.1万元，净值189.04万元；通用设备原值198.13万元，累计折旧144.15万元，净值53.98万元，新增流沙河生态服务中心景区抑尘车1辆原值13.9万元，累计折旧0.43万元，净值13.47万元；一般家具用具原值21.8万元，累计折旧8.77万元，净值13.04万元。

新增在建工程，应急广播体系建设项目在建安装工程191.45万元，待安装完毕后入固定资产。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入223.11万元，本年支出223.11万元，年末结转和结余0.00万元，具体支出主要用于体育事业的彩票公益金支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为4.65万元，支出决算为4.65万元，较上年决算数增加2.08万元，增加81.05％，主要原因是本年度数据包含下属单位数据，认真贯彻落实中央八项规定精神和县委、县政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。公务接待共22批次，接待人数289人次，人均接待费130元；公务用车购置及运行费1万元，公务用车购置费及保有车辆4辆，比上年度增加1辆，主要原因是本年度数据包含下属单位数据，文化馆文化舞台车3辆，流沙河抑尘车辆1辆；无因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况。

（二）　“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0％。主要原因是2023年本部门无因公出国（境）费用。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为1万元，支出决算为1万元，较上年决算数增加1万元。主要原因是2023年文化馆舞台专用车辆维护费1万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降％，完成年初预算的0％。主要原因是2023年本部门无公务用车购置费。

公务用车运行维护费年预算数为1万元，支出决算为1万元，较上年决算数增加1万元。主要原因是2023年文化馆舞台专用车辆维护费1万元。

3．　公务接待费全年预算数为3．65万元，支出决算为3.65万元，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和县委、县政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。较上年决算数增加1.08万元，增加42.16％，主要原因是本年度数据包含下属单位数据，认真贯彻落实中央八项规定精神和县委、县政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。公务接待共22批次，接待人数289人次，人均接待费130元；公务用车购置费及保有车辆；无因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为4辆；国内公务接待22批次289人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况2023年绩效自评项目共28个，其中，2023年中央公共文化服务体系建设项目16个，专项资金216万元；2023年文化人才项目1个，专项资金24万元，7个文件站免开项目1个，专项资金31.5万元、县级配套资金3.5万元；2023年省级旅游发展项目3个，专项资金140万元；2023年国家文物保护专项项目3个，专项资金283万元；省级文物保护专项项目1个，项目资金7万元；省级应急广播体系建设项目1个，项目资金225万元；县本级项目2个235.78万元。

2．概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

我局2023年开展绩效自评的项目28个，涉及项目资金1165.78万元。2023年应开展绩效评价项目共28个，本次绩效自评项目28个，占100％。在专项资金的使用上，财务管理制度健全，执行情况良好，经常配合审计部门组织检查，保证制度的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。

项目实施使我县公共文化基础设施、旅游产业、体育基础设施建设工作推进顺利，对我县公共文化、旅游产业、体育基础设施建设起到了积极的推动作用。

（二）绩效自评结果

1．根据预算绩效管理要求，本部门对28个项目开展了绩效自评，制定绩效目标自评表（分项目进行综述）。涉及资金1165.78万元。从评价情况来看，28个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；通过绩效自评建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

28个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数1165.78万元，执行数1165.78万元，完成预算的100％。从评价情况来看：

（一）图书馆、文化馆、各乡镇文化站免费开放专项资金：

2023年，各镇综合文化站积极开展各类群众性文化活动60多场次，群众参与文化活动的积极性明显增强。县文化馆举办和协办组织各类群众活动50多场次，开展“文化进万家”采风笔会文化活动60余场次，开设书法、美术、舞蹈、古筝、二胡等公益培训30多场次，积极参加全省舞蹈、美术培训班和市县各类培训8次。同时，张鉴国美术馆，刘力群书法艺术馆投入使用，成功举办“喜迎新春·墨韵枣乡”临泽县书画作品巡回交流展、“弘道养正”张建国山水画展等国家和省市县级主题文艺作品创作征集展览活动20多场次，文化馆群文干部创作各类书画作品320余幅、义务书写赠送春联5000余幅。图书馆、文化馆、各乡镇文化站服务内容明确，保障机制完善，设施利用率明显提高，使免费服务成为政府的重要民生项目和公共文化服务品牌。

（二）中央公共文化服务体系建设绩效奖励资金：临泽县将2023年中央和省级公共文化服务体系专项转移支付资金全部用于提升全县公共文化服务及服务群众文化生活上。打造临路城市书房一间，安装智能设备供读者自助借阅图书，实现24小时开放，全面构建全域15分钟公共文化服务圈。申报省级非遗项目3项、市级非遗项目3项，制作省级、市级非遗项目专题片；开展非遗普查工作，普查到非物质文化遗产传承人23人、花馍，八卦绣球、芨芨草编制等非遗项目23项、非遗民间手工技艺作品6件，完善非遗名录体系，认真编排非遗项目临泽小调节目2个，有效提高群众对优秀传统文化的认同感和参与感。拨付绩效奖励资金7万元用于临泽县“一部手机游临泽”智慧平台维护，有效加大临泽对外宣传推介力度。拨付绩效奖励资金10万元用于沙河镇颐和小区、沙河镇兰堡村、蓼泉镇湾子村实施镇村文化场馆提升改造，健全完善基层文化设施，推进优质文化资源向基层延伸。全年在7个乡镇完成“送戏下乡”活动50场次以上，开展全县性重大活动11项，丰富城乡老百姓的精神生活，有效拓展群众文化生活的广度和深度。为高老庄大舞台购置舞台灯光、音响（话筒，调音台）等周边设备以及排练设备一套，提升了我县文化演艺实力，更好地为人民大众服务。维修改造滨河健身步道塑胶面层716米，满足群众健身去哪儿的需求，成为城区居民开展健身休闲活动的重要场所。制作安装省级及县级等文物保护单位保护标识牌66块，公示责任单位、监管部门、文物安全责任人，打通了文物安全责任链的“最后一公里”。

（三）中央公共文化服务体系建设补助资金：全年为全县各镇村（社区）、景区开展“送文化下乡”文化惠民演出活动演出60场次以上、群众性文化惠民活动13项、乡村品牌文化旅游节会活动8项，把公共文化服务的触角延伸到生活日常，群众文化不断出新出彩。对沙河镇5个社区大院文化活动场地进行维修提升，为居民提供更加舒适的活动场所。开展临泽县公共数字文化推广网络系统暨数字文化录制加工宣传项目，实现公共服务机构资源数字化，提供全方位即时性的线上公共服务。参加全市社火调演，开展全县社火调演，为建设幸福美丽新临泽提供了丰富的文化滋养和精神支撑。

（四）专项项目资金：通过搭建数字资源库、师资资源人才库，围绕临泽县地方特色文化、红色文化、西游文化、丹霞等内容建设公开课数字资源展示平台，邀请从事和研究地方文化工作的行业专家学者进行课题介绍和讲解，录制教学素材1600余分钟，建成公开课80讲，完成6个艺术门类（器乐、美术、书法、非遗、文学、摄影）34节课程的录制拍摄、后期剪辑，并成功通过验收，进一步提升文化馆数字化服务能力，推动实现多源文化资源数据的集成共享。

（五）文物专项项目资金：1．临泽红西路军战斗遗址保护修缮及展示利用工程勘察报告和设计方案于2020年12月9日经甘肃省文物局批复（文号：甘文局文发〔2020〕85号）；工程施工图设计于2021年8月23日经省文物局审核批复（文号：甘文局革发〔2021〕27号）；因受疫情及其他原因影响，于2021年12月23日完成建设单位招标，该工程于2022年4月开始施工，由甘肃中铁建设工程有限公司负责实施，现已完成四方验收，正在对四方验收时提出的问题进行整改。2．临泽县部分长城保护性设施建设工程设计方案于2020年12月22日经甘肃省文物局批复（文号：甘文局文发〔2020〕91号）；工程施工图设计于2023年4月19日经张掖市文化广电和旅游局核准（文号：张市文广旅发〔2023〕168号），该工程于2023年7月24日进行建设单位招投标工作，该工程于2023年8月开始施工，由西北古典建筑有限公司负责实施，现已完成工程量90％。3．明沙堡五个墩烽火台抢险加固工程设计方案于2022年8月12日经甘肃省文物局批复（文号：甘文局文发〔2022〕27号）；工程施工图设计于2023年2月14日经张掖市文化广电和旅游局核准（文号：张市文广旅发〔2023〕53号），该工程于2023年5月22日进行建设单位招投标工作，该工程于2023年6月开始施工，由成都市屹华建筑工程公司负责实施，现已完成四方验收，正在对四方验收时提出的问题进行整改。

（三）　部门绩效评价结果

（四）　将此次绩效自评结果作为完善政策和改进预算绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教［2012］32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40％以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。