第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一．部门职责

1．负责全县急、慢性传染病、地方病、慢性非传染性疾病的监测、预防和控制，落实各项防治措施。

2．负责具体实施儿童计划免疫工作，包括免疫规划、疫苗管理、冷链运转、安全接种、督导检查、现场评价等。

3．负责全县基层防保网的业务建设和管理，包括人员培训、业务指导、督导检查；负责对社会公众的健康教育及卫生知识的宣传普及工作。

4．承担全县救灾防病任务防治传染病的暴发流行，参与疫情的现场检查，分析发病流行因素，进行预防性投药、应急接种、并提出防治措施。

5．承担预防性健康检查及卫生检测检验，为卫生监督机构提供检测检验报告，承担有关食品、食具、包装容器等卫生学指标检验，承担各类传染病的检测检验任务。面向社会提供各类卫生学检验服务，接受省、市疾病预防控制机构对实验室的质量控制工作。

6．承担消毒药剂、消毒器械和一次性使用的医疗、卫生用品、食品生产经营单位和公共场所的消毒监测检验任务。

7．在上级业务部门指导下，开展与疾病预防控制有关的科研调查工作。

8．负责全县的疫情管理、统计分析和报告及计算机信息系统的管理与维护。

9．承办县级卫生行政部门和上级疾病预防控制机构交付

的其它相关工作任务。

二．机构设置

临泽县疾病预防控制中心为全额拨款事业单位，核定事业编制18名，现有在职人员15人、工勤人员1人、退休人员16人，内设传防科、结防科、艾性科、地慢科、检验科、中医防病科、卫生监测科、应急办公室、党群办公室、财务后勤科等10个科室。

第二部分2022年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

（以上内容详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为431.58万元。与上年度相比，收、支总计各减少148.95万元，下降25.66％，主要原因是在职人员减少一人，上年度无结余，本年度减少了一般公共预算财政拨款收入，重点人群核酸检测项目，核酸检测物资由医药公司统一调拨。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计431.58万元，其中：财政拨款收入431.58万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计431.58万元，其中：基本支出307.98万元，占71.36％；项目支出123.60万元，占28.64％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为431.58万元。与上年相比，各减少148.95万元，下降25.66％。主要原因是在职人员减少一人，上年度无结余，本年度减少了一般公共预算财政拨款收入，重点人群核酸检测项目，核酸检测物资由医药公司统一调拨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出431.58万元，较上年决算数减少148.95万元，下降25.66％。主要原因是疫情影响，落实政府过紧日子的要求，减少了一般公共预算财政拨款收入。

1．社会保障和就业支出年初预算数为20.33万元，支出决算为20.33万元，完成年初预算的100.0％。

2．卫生健康支出年初预算数为396.88万元，支出决算为396.88万元，完成年初预算的100.0％。

3．住房保障支出年初预算数为14.37万元，支出决算为14.37万元，完成年初预算的100.0％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出307.98万元。其中：

人员经费261.66万元，较上年决算数增加51.62万元，增长24.57％，主要原因是2022年人员工资进行了调整。人员经费用途主要包括基本工资115.46万元、津贴补贴23.66万元、绩效工资11.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.93万元、职工基本医疗保险缴费13.48万元、公务员医疗补助3.44万元、住房公积金15.63万元、对个人和家庭的补助59.4万元。

公用经费46.32万元，较上年决算数减少116.46万元，下降71.54％，主要原因是减少了核酸检测设备购置费用及核酸检测试剂费用。公用经费用途主要包括办公费8.64万元、印刷费0.12万元、水费0.50万元、电费5.22万元、邮电费0.74万元、取暖费0.59万元、差旅费0.25万元、维修（护）费0.14万元、专用材料费8.76万元、劳务费17.69万元、工会经费1.61万元、福利费0.79万元、办公设备购置1.27万元。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为7.41万元，支出决算为7.41万元。较上年决算数增加0.6万元，增长8.9％，主要原因是新冠疫情影响，增加了新冠疫情处置次数；汽油价格持续上涨，车辆运行成本增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为7.41万元，支出决算为7.41万元，较上年决算数增加0.67万元，增长10.0％，主要原因是新冠疫情影响，增加了新冠疫情处置次数；汽油价格持续上涨，车辆运行成本增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为7.41万元，支出决算为7.41万元，较上年决算数增加0.67万元，增长10.0％，主要原因是新冠疫情影响，增加了新冠疫情处置次数；汽油价格持续上涨，车辆运行成本增加。

公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，本级项目4个，共涉及资金89.2973万元，上级级项目12个，共涉及资金89.2973万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织对疾控中心整体支出开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出431.58万元。从评价情况来看，从业人员健康检查，资料整理归档，监测总结报告完整规范；减少鼠疫、艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率；加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害；全年适龄儿童免疫规划疫苗接种率达到90％以上，疾病监测各项指标达到了国家方案的要求，疫苗可预防疾病实验室检测工作有序开展，有效控制了相关传染病的流行。辖区内冷链设备正常运行。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映严重精神障碍、病媒生物监测等12个项目绩效自评结果。

（1）布鲁氏菌病项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.0万元，执行数为2.0万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：开展疫情监测，血清学筛查完成率达到100％，布病标本采集和收集100％，新发病例个案管理100％，重点人群布病知识知晓率91.5％。发现的主要问题及原因：一是防控经费不足；二是布鲁氏菌病患病率持续上升。下一步改进措施：一是请求上级继续将我县列入中央补助地方公共卫生布病防治项目县，持续发现病人，减轻患者病痛。二是进一步加大群众人畜共患病防控知识的宣传教育，逐步提高群众卫生意识和防病能力。三是加强多部门协调合作，共同做好布病防治工作。四是主动邀请省市专家开展人畜共患病科研研究，提高综合防控水平。

（2）重点地方病项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12.0万元，执行数为12.0万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：盐碘尿碘监测完成100％，病区改水工程进度100％，病区生活饮用水氟含量监测完成100％，病区儿童氟斑牙检查大于90％，现症病人管理率100％。发现的主要问题及原因：重点地方病项目知识知晓率较低。下一步改进措施：是进一步加大群众。患病防控知识的宣传教育，逐步提高群众卫生意识和防病能力。

（3）扩大国家免疫规划项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为22.4万元，执行数为22.4万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：全年适龄儿童免疫规划疫苗接种率达到90％以上，疾病监测各项指标达到了国家方案的要求，疫苗可预防疾病实验室检测工作有序开展，有效控制了相关传染病的流行。辖区内冷链设备正常运行。完成免疫规划相关传染病实验室建设任务。发现的主要问题及原因：冷链设备运行维护不规范；疾控机构投入不足，技术指导职能发挥力不从心；各级免疫规划人员不足，更换频繁。下一步改进措施：将继续围绕贯彻落实《疫苗管理法》等各类新版法规的实施，以继续夯实常规免疫和疫苗管理工作、保持高水平的接种率，维持无脊灰状态和推进消除麻疹工作，做好其他疫苗针对传染病监测，全面推进预防接种信息化，规范非免疫规划疫苗管理等方面为重点，继续夯实我县免疫规划工作成效。

（4）新冠防控、病毒性腹泻、致病菌识别网监测项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.0万元，执行数为2.0万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：分别于2022年4月、10月，临泽县疾控中心组织开展新冠肺炎抗原检测和核酸采样能力提升培训工作，参训人员640人。培训期间业务专家对核酸检测技术进行了详细讲解，并就核酸采样和检测工作的采样重点人群、样品采集、检测方法、质量控制、结果报送等内容进行了系统培训。参训人员认真听取培训内容，同时围绕实际工作展开了充分的讨论和交流，分享经验，提出问题解决问题，相互借鉴，进一步提升了检测水平，为加强全县核酸检测工作打下了坚实的基础。下一步改进措施：下一步我中心将加大沟通协调力度，强化督导检查，提高项目资金执行力度，确保工作有效落实。

（5）职业病防治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：通过监测重点职业病、放射工作人员职业健康监护、医疗卫生机构医用辐射防护监测和非医疗机构放射工作，分析劳动者职业病诊断、职业性放射性疾病的防治现状、发病特点，职业健康检查情况，医疗卫生机构放射诊疗设备防护安全、医疗照射频度、放射性危害因素种类和危害程度、工作人员个人剂量监测、职业健康检查和放射防护培训等情况，提高人民群众健康水平。下一步改进措施：下一步我中心将加大沟通协调力度，强化督导检查，提高项目资金执行力度，确保工作有效落实。

（6）水质检测项目绩效自评情况：据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100％。根据方案要求，采样、送样及时，乡镇覆盖率100％。监测资料齐全完整，数据准确，网报及时，检验结果已全部录入系统进行上报审核，并将检验结果按时上报县卫健局进行公示。下一步改进措施：下一步我中心将加大沟通协调力度，强化督导检查，提高项目资金执行力度，确保工作有效落实。

（7）公共场所监测项目绩效自评情况：据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.0万元，执行数为3.0万元，完成预算的100％。根据方案要求，了解公共场所卫生情况，掌握重点公共场所主要健康危害因素，评估健康风险，为加强公共场所卫生管理提供技术支持。下一步改进措施：下一步我中心将加大沟通协调力度，强化督导检查，提高项目资金执行力度，确保工作有效落实。

（8）病媒生物监测项目绩效自评情况：据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.0万元，执行数为4.0万元，完成预算的100％。按照县级方案要求，开展鼠类、蚊类、蝇类和蟑螂等病媒生物工作。共监测布放鼠夹3895个，捕获小家鼠51只；共布放粘蟑板720张，共捕获德国小蠊蟑螂80只；布放诱蝇笼56个，捕获家蝇69只；共布放诱蚊灯140盏，捕获淡色库蚊197只，对上述病媒进行了标本制作、分类鉴定，并填报数据，记录总结报告完整、规范并上报。下一步改进措施：下一步我中心将加大沟通协调力度，强化督导检查，提高项目资金执行力度，确保工作有效落实。

（9）肿瘤随访登记项目绩效自评情况：据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100％。为加强重大公共卫生项目肿瘤随访登记项目绩效目标管理，提高我县项目资金使用效益，肿瘤随访登记项目绩效评价严格按照项目实施方案及资金开支领域以及任务数及项目类别通过自评方式结合项目实施过程中的技术指导和督导相结合进行评价。下一步改进措施：下一步我中心将加大沟通协调力度，强化督导检查，提高项目资金执行力度，确保工作有效落实。

（10）严重精神障碍管理治疗项目绩效自评情况：据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为19.68万元，执行数为19.68万元，完成预算的100％。依托项目工作的开展，我县由疾控中心、专家技术指导组、乡镇卫生院、社区卫生服务中心、村卫生室在内的严重精神障碍管理治疗工作网络逐步健全，至目前，所辖的1家综合医院、8家镇卫生院、1家社区卫生服务中心均已开展严重精神障碍管理治疗服务，国家严重精神障碍信息管理系统运行正常，病人筛查、登记、随访、管理、治疗等工作进一步规范。下一步改进措施：下一步我中心将加大沟通协调力度，强化督导检查，提高项目资金执行力度，确保工作有效落实。

（11）结核病防治项目绩效自评情况：据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.08万元，执行数为5.08万元，完成预算的100％。全县100％使用抗结核固定复活剂。患者成功治疗率90％，规范治疗和随访检查的患者不低于任务数的95％；县医院使用免费药品的患者数高于90％；肺结核可疑者免费检查数高于95％；涂阳肺结核患者密切接触者筛查率达到95％以上；报告的肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达95％以上，到位率97％；多药可疑者筛查率达到90％；规范治疗流动人口患者数高于任务数的90％；在县级实验室配备新诊断技术设备，设备配备率达到90％。下一步改进措施：按照上级业务部门的相关要求，提高结核病防治服务新体系运行质量，健全工作机制，加大病人发现、规范化治疗力度，做好结核病患者筛查工作，提高病原学阳性患者发现数，增加督导访视频次，扩大健康教育覆盖面，加大县级定点医院、镇村级结核病防治工作人员的培训力度，突出培训实效，努力提高结核病综合防治能力和水平。

（12）艾滋病防治项目绩效自评情况：据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8.57万元，执行数为8.57万元，完成预算的100％。强化个人健康责任，扩大了艾滋病病毒抗体筛查覆盖面，及早发现艾滋病病毒感染者和艾滋病病人，有效控制性传播，持续减少注射吸毒传播、输血传播和母婴传播，扩大了艾滋病免费抗病毒治疗覆盖面，降低感染者和病人病死率，逐步提高生存质量，减少社会歧视。下一步改进措施：降低感染者和病人病死率，逐步提高生存质量，减少社会歧视。

（13）重点人群核酸检测项目绩效自评情况：据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为59.2973万元，执行数为59.2973万元，完成预算的100％。开展“应检尽检”重点人群及环境核酸检测10851份。下一步改进措施：下一步我中心将加大沟通协调力度，强化督导检查，提高项目资金执行力度，确保工作有效落实。

（14）疫苗流通和预防项目绩效自评情况：据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100％。全年适龄儿童免疫规划疫苗接种率达到90％以上，疾病监测各项指标达到了国家方案的要求，疫苗可预防疾病实验室检测工作有序开展，有效控制了相关传染病的流行。辖区内冷链设备正常运行。下一步改进措施：2023年将继续围绕贯彻落实《疫苗管理法》等各类新版法规的实施，以继续夯实常规免疫和疫苗管理工作、保持高水平的接种率，维持无脊灰状态和推进消除麻疹工作，做好其他疫苗针对传染病监测，全面推进预防接种信息化，规范非免疫规划疫苗管理等方面为重点，继续夯实我县免疫规划工作成效。

（15）体检检测项目绩效自评情况：据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100％为加强体检检测项目绩效目标管理，提高我县项目资金使用效益，体检检测绩效评价严格按照项目实施方案及资金开支领域以及国家任务数及项目类别通过自评方式结合项目实施过程中的技术指导和督导相结合进行评价。下一步改进措施：下一步我中心将加大沟通协调力度，强化督导检查，提高项目资金执行力度，确保工作有效落实。

（16）鼠疫、艾滋病、病媒生物监测项目项目绩效自评情况：据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100％。减少鼠疫、艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害。　开展病媒生物监测项目，分析病媒生物的长期变化趋势，指导病媒生物科学防治，提高人民群众健康水平。下一步改进措施：下一步我中心将加大沟通协调力度，强化督导检查，提高项目资金执行力度，确保工作有效落实。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（三）部门绩效评价结果

据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为431.58万元，执行数为431.58万元，完成预算的100％。减少鼠疫、艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害。　开展病媒生物监测项目，分析病媒生物的长期变化趋势，指导病媒生物科学防治，提高人民群众健康水平。下一步改进措施：下一步我中心将加大沟通协调力度，强化督导检查，提高项目资金执行力度，确保工作有效落实。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教［2012］32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40％以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。