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临泽县蓼泉中心卫生院 2018年度部门决算情况说明

索引号
620723027/2019-00097
发文字号
关键词
发布机构
临泽县卫生健康局
公开形式
责任部门
临泽县蓼泉中心卫生院
生成日期
2019-09-16
是否有效

临泽县蓼泉中心卫生院

2018年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.宣传贯彻党和政府的医疗卫生工作方针政策,开展健康教育,协助并组织实施卫生保健计划和开展爱国卫生运动。

  2.开展疾病预防控制,做好精神卫生和慢性非传染性疾病控制工作。

  3.落实免疫规划,适龄儿童能及时得到免费接种服务。

  4.开展妇幼保健工作,提高妇女儿童健康水平。

  5.协助开展突发公共卫生事件应急调查工作,承担区域内公共卫生相关信息收集与报告。

  6.提供基本医疗服务,开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理,及时做好急诊抢救转诊工作。提供医疗咨询、康复和计划生育技术服务,推广使用农村适宜技术和中医药技术。

  7.做好辖区内其他公共卫生服务工作

   8.协助做好新型农村合作医疗工作。

  9.负责对村级卫生机构和乡村医生的业务管理和技术指导。

(二)机构设置

临泽县蓼泉中心卫生院归口管理机构有收费室、西医门诊、中医门诊、针灸室、妇科检查室、妇科诊断室、西药房、中药房、换药室、功能科、化验室、公共卫生科、发热门诊、一体化办公室、护理部、办公室、财务室等17个科室。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计503.08万元,支出总计503.58万元。与2017年决算数相比,收入减少58.41万元、减少10.41%,支出减少70.56万元、减少12.29%,主要原因是各项专项经费较2017年有所减少,事业收入减少。

本部门2018年度收入合计503.08万元,其中:财政拨款收入422.33万元,占83.95%;上级补助收入1.30万元,占0.26%;事业收入79.45万元,占15.79%;

本部门2018年度支出合计503.58万元,其中:基本支出324.35万元,占64.41%;项目支出179.23万元,占35.60%;

本部门2018年度年末结转和结余31.16万元,较上年减少0.5万元,主要原因是本年度专项资金结转减少。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计422.33万元,较上年决算数增加4.76万元,增长1.14%。主要原因是职工工资增加。较年初预算数保持一致。

本部门2018年度财政拨款支出合计422.83万元,较上年决算数增加12.54万元,增长3.06%。主要原因是职工工资增加。较年初预算数保持一致。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出2.12万元,0.5%,较年初预算数保持一致;医疗卫生与计划生育支出403.42万元,占95.41%,较年初预算数保持一致;住房保障支出17.29万元,占4.09%,较年初预算数保持一致。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出324.35万元。其中:人员经费282.37万元,较上年增加76.71万元,主要原因是职工工资增加,五险一金增加。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。公用经费41.97万元,较上年减少93.74万元,主要原因是上年专用设备采购70.54万元,办公设备采购10.16万元,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、党费、邮电费、取暖费、维修费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、专用设备购置费、办公设备购置费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.96万元,较年初预算数保持一致,较上年支出数增加0.18万元,主要原因是本年度公务用车运行维护费增加。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,公务车购置费0万元,公务车运行维护费0.96万元,主要用于急诊病人救护、下对工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0.18万元,主要原因是本年度公务用车运行维护费增加。公务接待费0万元。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0.96万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出0万元

(二)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:其他用车1辆,其他用车主要是救护车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额112.22万元,采购计划金额112.22万元,其中:政府采购货物支出35.40万元、政府采购工程支出73.67万元、政府采购服务支出3.15万元。主要用于采购公共卫生体检及卫生院用生化试剂材料、业务用房及职工宿舍太空能供暖系统、医用卫生材料、业务用房外墙保温及附属设施修建、专用设备采购、办公设备采购等。

(四)预算绩效管理情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

                  

 临泽县蓼泉中心卫生院

2019年9月12日


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