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临泽县卫生健康局 2018年度部门决算情况说明

索引号
620723027/2019-00096
发文字号
关键词
发布机构
临泽县卫生健康局
公开形式
责任部门
临泽县卫生健康局
生成日期
2019-09-16
是否有效

临泽县卫生健康局

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

根据临政办发(2015)18号文件规定,本部门主要职责是:

1.贯彻执行国家和省、市、县有关卫生和计划生育、中医事业发展的法律法规、方针政策和技术规范,拟订全县卫生和计划生育事业发展总体规划、中医药发展规划并组织实施。协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置。

2.负责全县疾病预防控制工作,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,组织实施免疫规划工作。制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,向上级报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3.负责组织开展职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等相关监测、调查、评估和监督,负责传染病、地方病防治监测和综合防治。负责组织开展食品安全风险监测、评估,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

4.负责组织拟订并实施全县卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,负责全县卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.负责全县医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。负责监督实施全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全标准,实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

6.负责组织实施公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价机制,建设和谐医患关系,负责患者权益维护,保障患者在就医过程中的基本权益。负责组织实施和监督落实国家药物政策和基本药物制度,监督落实医疗服务和药品价格政策。

7.贯彻落实国家生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,监督实施计划生育技术服务管理制度,组织实施优生优育和提高人口素质的政策措施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生人口缺陷数量。

8.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

9.组织实施流动人口计划生育服务管理制度,推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

10.组织拟订全县卫生和计划生育、中医药人才发展规划、卫生和计划生育科技发展规划,指导卫生和计划生育及中医药人才队伍建设,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育,组织实施卫生和计划生育相关科研项目,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,组织实施基层医技人员专业培训,努力提高医技队伍整体素质。

11.指导全县卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。

12.负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作,负责卫生和计划生育信息化建设,联系卫生与计划生育社会团体工作。

13.负责县保健对象的医疗保健和机关事业单位干部医疗管理工作,承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

14.承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置

临泽县卫生和计划生育委员会归口管理机构有办公室、财务内审科、医政科、公共卫生科、计划生育事务科等5个机构。

临泽县卫生和计划生育委员会有3个参照公务员法管理事业单位。包括:爱卫办、红十字会、计划生育协会。

临泽县卫生和计划生育委员会设置编制20名,现有在职人员15人、离休人员1人。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计681.58万元,支出总计705.89万元。与2017年决算数相比,收入减少56.62万元、减少7.67%,支出减少27.81万元、减少3.79%,主要原因是2018年退休死亡抚恤金减少13.05万元,医疗卫生与计划生育支出拨款减少43.57万元。

本部门2018年度收入合计681.58万元,其中:财政拨款收入679.69万元,占99.7%;其他收入1.89万元,占0.3%。

本部门2018年度支出合计705.89万元,其中:基本支出236.27万元,占33%;项目支出469.62万元,占67%。

本部门2018年度年末结转和结余4.68万元,较上年减少27.76万元,主要原因是项目支出结转结余减少。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计679.69万元,较上年决算数减少52.65万元,减少7.7%。主要原因是2018年退休死亡抚恤金、医疗卫生与计划生育支出拨款减少,较年初预算数相一致。

本部门2018年度财政拨款支出合计703.09万元,较上年决算数减少29.11万元,减少4%。主要原因是2018年退休死亡抚恤金、医疗卫生与计划生育支出减少,较年初预算数相一致。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出11.94万元,占1.7%,较年初预算数相一致;医疗卫生与计划生育支出680.76万元,占96.8%,较年初预算数相一致;住房保障支出10.40万元,占1.5%,较年初预算数一致。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出233.48万元。其中:人员经费177.06万元,较上年增加3.47万元,主要原因是本年度无退休人员死亡。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积和医疗费。公用经费56.41万元,较上年减少9.71万元,主要原因是计划生育方面宣传印刷品减少。公用经费用途主要包括 办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租住费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费和其他交通费。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.48万元,较年初预算数减少2.52万元。较上年支出数减少0.36万元,主要原因是本年省市检查接待次数减少。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元。

公务车购置费0万元,公务车辆移交政府公共服务中心,没有产生费用。

公务车运行维护费0万元。

公务接待费0.48万元,主要用于省、市督查部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少2.52万元,主要原因是主要原因是省市检查接待次数减少。,较上年支出数减少0.36万元,主要原因是本年省市检查接待次数减少。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待8批次,74人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费65.50元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出56.41万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租住费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费和其他交通费。机关运行经费较2017年减少9.71万元,减少14.68%,主要原因是计划生育方面宣传印刷品减少。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额19.84万元,其中:政府采购货物支出3.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.51万元。主要用于采购打印机、印刷费、办公耗材等。

(四)预算绩效管理情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

 


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