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临泽县平川镇卫生院2018年度部门决算情况说明

索引号
620723027/2019-00095
发文字号
关键词
发布机构
临泽县卫生健康局
公开形式
责任部门
临泽县平川镇卫生院
生成日期
2019-09-16
是否有效

临泽县平川镇卫生院2018年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

(一)负责本乡镇的基本医疗服务

1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术,正确处理常见病、多发病,对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2. 健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程,加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

3. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策,为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

4. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。    

(二)提供公共卫生服务

1. 承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2. 普及卫生保健常识,在重点人群和重点场所开展健康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。

3. 提供并组织实施本镇预防接种服务,落实国家免疫规划。

4. 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理。

5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导。

6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7. 对本镇65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。

8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、 糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9. 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10. 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

    (三)承担公共卫生管理

     1.对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生,以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

    2. 严格执行新型农村合作医疗政策规定,履行定点医疗机构职责,做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

    3. 深入推进乡村卫生服务一体化管理,对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

(二)机构设置

临泽县平川镇卫生院归口管理机构有西医门诊、中医门诊、西药房、中药房、换药室、功能科、化验室、公共卫生科、发热门诊、新农合办公室、护理部、办公室、财务室、等13个科室。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2018年度收入总计590.88万元,支出总计577.73万元。与2017年决算数相比,收入减少53.09万元,减少8.9%,支出减少61.56万元减少10.7%。主要原因是由于我院本年度人员减少8人,财政拨款收入工资减少财政拨款支出也相应减小。

本部门2018年度收入合计590.88万元,其中:财政拨款收入480.84万元,占81.4%;上级补助收入2.42万元,占0.4%;事业收入104.05万元,占17.6%;其他收入3.56万元,占0.6%。

本部门2017年度支出合计577.73万元,其中:基本支出375.85万元,占65.1%; 项目支出278.55万元,占34.9%。

本部门2018年度年末结转和结余18.17万元,较上年增加13.15万元,主要原因是第四季度基本公共卫生补助及药品零差率补助经费在2019年1月考核完后发放,因此结转到下年

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入480.84万元,较上年决算数增加7.66万元,增长1.6%。较年初预算数增加110.65万元,增长23.0%。主要原因是人员工资增长,职工五险一金及村医养老金核定缴费基数增加,缴存比例也增加 

本部门2018年度财政拨款支出467.69万元,较上年决算数减少16.13万元,减少3.4%。较年初预算数增加97.5万元,增长20.8%。主要原因是本年度职工工资增长,五险一金及村医养老金核定缴费基数增加,缴存比例也增加支出增加

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出446.2万元,占95%,较年初预算数增加76.01万元,主要原因是职工工资预算过低,专项资金所做预算过低社会保障和就业支出2.22万元,占0.5%,较年初预算数增加2.22万元,住房保障支出19.27万元,占4.1%,较年初预算数增加19.27万元,主要原因是年初未申请预算

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出326.1万元。其中:人员经费317.01万元, 较上年增加39.05万元,主要原因是本年度人员工资及社保缴费增加 。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。公用经费9.09万元,较上年减少32.09万元,主要原因是大部分的办公费用均由项目经费进行支出,公用经费用途主要包括工会经费和福利费

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计1.17万元,较年初预算数减少2.33万元,主要原因是年初预算时将救护车油费及维修费预算较大,公务用车使用合理安排,油费及维修费减少很多;较上年支出数增加0.28万元,主要原因是本年度新增健康扶贫工作,下队次数增加,燃油费增加

(二)“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费1.17万元,主要用于医疗救护、公共卫生服务及院内其他工作安排等所需车辆的燃料费、维修费、保险费等,费用支出较年初预算数增加减少2.33万元,主要原因是年初预算时将救护车油费及维修费预算较大,公务用车使用合理安排,油费及维修费减少很多,较上年支出数增加0.28万元,主要原因是主要原因是本年度新增健康扶贫工作,下队次数增加,燃油费增加

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门车均维护费1.17万元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出0万元。

(二) 国有资产占用情况说明。截至201812月31日,本部门共有车辆1辆,为救护车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额122.21万元,其中:货物支出48.35万元、工程支出72.89万元、服务支出0.97万元

(四)预算绩效管理情况说明(如有,需另附绩效评价报告)

无此项目

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。


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