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临泽县统计局2018年度部门决算情况说明

索引号
620723022/2019-00047
发文字号
关键词
发布机构
临泽县统计局
公开形式
责任部门
生成日期
2019-09-12
是否有效

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻国家统计政策、规划,基本统计制度和统计标准,拟定全县统计改革建设规划和具体方案;

2.负责全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;

3.组织实施国家及省、市国民经济核算制度,组织开展投入产出调查,核算全县国内生产总值,汇编提供国民经济核算资料;

4.组织实施国家重大国情国力普查,研究制定重大国情国力普查计划,组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查,提供有关县情、县力方面的统计数据;

5.组织实施全县农林牧渔业、工业、建筑业、批发零售业、住宿餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育、娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等的统计调查;收集、汇总、整理并提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据;

6.组织实施全县能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理并提供有关统计数据;综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据;

7.统一核定、管理、公布全县基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息;组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度;组织对全县经济发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议;

8.审批部门统计标准,依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;组织建立服务业统计信息管理制度,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估;

9.组织全县统计专业岗位培训和统计干部再教育工作;

10.承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

县统计局下辖“临泽县城市(农村)社会经济调查队”和“临泽县普查中心”2个事业单位。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(表见附件)

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计253.16万元,支出总计253.15万元。与2017年决算数相比,收入增加42.23万元、增长20.02%,支出增加43.66万元、增长20.84%,主要原因是人员工资增加所致。

本部门2018年度收入合计253.16万元,其中:财政拨款收入253.16万元,占100%全部为财政拨款

本部门2018年度支出合计253.15万元,其中:基本支出253.15万元,占100%;本部门2018年度年末结转和结余1.25万元,较上年减少0.2万元,2018年没有完成支付的职工福利费结余

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计253.16万元,较上年决算数增加42.23万元,增长20.02%。主要原因是人员工资增加所致。较年初预算数增加78.09万元,增长44.61%。主要原因是2018年新增人员和工资调整增加所致

本部门2018年度财政拨款支出合计253.15万元,较上年决算数增加43.66万元,增长20.84%。主要原因是人员工资增加所致。较年初预算数增加78.08万元,增长44.6%。主要原因是2018年新增人员和工资调整增加所致

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出163.96万元,占64.77%,较年初预算数增加38.6万元,主要原因是2018年新增人员和工资调整增加所致。社会保障与就业支出14.78万元,医疗卫生与计划生育支出6.25万元,住房保障支出12.53万元,其增长原因2018年新增人员和工资调整增加所致。国土海洋气象等支出55.63万元,占21.98%,较年初预算数增加17.03万元,主要原因是工资调整增加所致。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出253.15万元。其中:人员经费204.93万元,较上年增加35.47万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费退休人员工资等。公用经费48.22万元,较上年增加8.2万元,主要原因是地震局增加专项业务费,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、租赁费、劳务费等

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计2.36万元,较年初预算数增加0.26万元,主要原因是2018年开展第四次全国经济普查工作,接待上级检查指导次数增加,较上年支出数减少0.45万元,主要原因是单位严格执行中央八项规定,厉行节约的原则。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费0万元。

公务接待费2.36万元,主要用于接待国家、省、市统计部门检查指导工作发生的接待支出等,费用支出较年初预算数增加0.26万元,主要原因是2018年开展第四次全国经济普查工作,接待上级检查指导次数增加,较上年支出数减少0.45万元,主要原因是单位严格执行中央“八项规定”,例行节俭的原则致使公务接待费用有所下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待30批次,180人,其中:国内外事接待30批次,266人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费88.72元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出48.22万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务接待费租赁费(统计内网专线租用费)、劳务费(住户调查记账补助、农产量测产补助)差旅费等支出。机关运行经费较2017年增加8.2万元,增长20.4%,主要原因是地震局增加专项业务费造成。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。固定资产都为一般通用设备。

(三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额5.08万元,其中:政府采购货物支出2.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.82万元。主要用于采购办公用打印纸、打印机墨粉以及第四次经济普查办公用计算机打印机等

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


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