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临泽县森林公安分局2018年度部门决算情况说明

索引号
620723003/2019-00105
发文字号
关键词
发布机构
临泽县自然资源局
公开形式
责任部门
生成日期
2019-09-12
是否有效


临泽县森林公安分局

2018年度部门决算情况说明

 


    一、部门基本情况

 

(一)职能职责

根据临泽县机构编制委员会《关于县森林公安派出所更名为县森林公安分局的通知》(临机编[2014]1号)文件规定,本部门主要职责是:贯彻执行林业法律、法规和规章制度;负责编制全县森林公安发展建设规划并组织实施;负责对辖区内破坏森林、野生动物资源及森林火灾违法案件的侦破查处工作;承担警用装备专用物资的申请、购置和管理工作。

(二)机构设置

本部门属行政单位,公安政法专项编制,核定公务员编制6人,实有在职公务员5人。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1)2018年部门预算收入88.77万元,其中:在职人员经费68.43万元,占总收入的77.09%;住房保障支出3.26万元,占总收入的3.67%;社会保障和就业支出0.14万元,占总收入的0.16%;医疗卫生与计划生育支出1.54元,占总收入的1.74%;日常公用经费15.4万元,占总收入的17.34%;

2)2018年部门支出合计85.18万元。其中:其中:在职人员工资68.43万元,占总支出的80.33%;日常公用经费11.81万元,占总支出的13.86%;住房保障支出3.26万元,占总支出的3.83%;社会保障和就业支出0.14万元,占总支出的0.17%;医疗卫生与计划生育支出1.54万元,占总支出的1.81%。

3)2017年公用经费结转0.37万元,2018年支出0.37万元。

4)2018年财政拨款预算收入88.77万元元,上年结转0.37万元,合计收入89.14万元。2018年预算支出85.18万元,2017年结转0.37万元2018年支出,合计支出85.55万元。

2018年公用经费结转3.58万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入88.77万元,与年初预算基本持平。

本部门2018年度财政拨款支出88.77万元,与年初预算基本一致。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于贯彻执行林业法律、法规和规章制度;全县森林资源及野生动植物资源的保护以及对破坏森林、野生动物资源及森林火灾违法案件的侦破查处工作;办公设备的购置保障工作88.77万元,与年初预算基本一致。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出85.18万元。其中:人员经费73.37万元,较上年增加46.74万元,主要原因是按根据县人力资源社会保障局《关于执行人民警察值勤岗位津贴有关问题的通知》(临人社发〔2017〕417号)、《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴的通知》(临人社发〔2017〕416号)文件精神,民警加班工资及岗位津贴进行了标准调整并补发,民警工资的正常晋升增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、住房保障费、医疗卫生与计划生育支出费。公用经费11.81万元,公用经费用途主要包括办公费、取暖费、物业管理费、水费、电费、电话费、手续费、公务车辆运行费、固定资产购置费等。

2017年公用经费结转0.37万元,2018年支出0.37万元。

2018年公用经费结转3.58万元。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计1.64万元,较2017年减少0.096万元

(二)“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国费用、公务用车购置费、培训费、会议费均为0元。公务接待费其中公务接待费0.21万元,公务车辆运行费1.64万元。

公务车运行维护费1.64万元,主要用于市内因公出行、下乡办案等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等),费用支出较年初预算数减少0.096万元

公务接待费0.21万元,主要用于接待主要用于接待省市森林公安局到我单位检查指导工作发生的接待支出),费用支出较年初预算数增加0.0074万元。

(三)“三公”经费实物量情况

公务车保有量为1辆;国内公务接待4批次,28人次。2018年本部门人均接待费73.5元,车均维护费1.64万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出11.81万元,机关运行费主要包括办公费、取暖费、物业管理费、水费、电费、电话费、差旅费、公务用车运行费等。2017年公用经费结转0.37万元,2018年支出0.37万元。

(二)国有资产占用情况说明。截止2018年12月31日,本部门共有公务用车(执法执勤车辆)1辆,14.54万元(含购置税)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额1.19万元,其中政府采购货物支出1.19万元。主要用于采购传真机1台、档案柜2组、投影仪1台及办公用品、打印机耗材等。

(四)预算绩效管理情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

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