欢迎访问临泽县人民政府门户网站
设为首页 | 加入收藏 | 繁体 简体 |
首页 党政动态 临泽概况 政务公开 办事服务 政民互动
政务公开
首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 财政预算决算 > 各单位财政决算

中国人民解放军甘肃省临泽县人民武装部2018年部门决算

索引号
620723100/2019-00004
发文字号
关键词
发布机构
临泽县人民武装部
公开形式
主动公开
责任部门
临泽县人民武装部
生成日期
2019-09-12
是否有效

 

临泽县人民武装部2018年度部门决算公开情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

县人民武装部在张掖军分区和县委县政府的双重领导下,主要职能是应急应战的指挥部,县委的军事部,后备力量建设的建设部,县人民政府的兵役部,军民融合的协调部。

主要职责:

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,深入贯彻新时代党的强军思想,全面贯彻落实听党指挥、能打胜仗、作风优良的总目标。

2.建立健全民兵组织,扎实统计国防潜力数据

3.抓好军事训练抓好本级首长机关训练、专武干部训练和民兵训练。

4.落实战备工作搞好战备教育,落实战备制度,搞好战备演练,加强战备管理。

5.加强思想政治教育和文化工作搞好思想政治教育,做好经常性思想工作,抓好科学文化学习。

6.严格行政管理坚持依法从严治军,严格组织纪律,培养优良作风,建立和保持正规的战备、训练、工作和生活秩序,不断提高正规化管理水平。

7.做好征兵工作。在县政府的统一领导下,按照征兵政策规定,严把兵员质量关,确保高标准高质量完成上级赋予我县的征兵任务。

8.搞好后勤保障搞好后勤人员队伍建设,搞好生活设施建设和管理,搞好伙食、经费和物资管理,搞好卫生防病防疫工作。

9.开展好双拥工作在军分区和县委、县政府的正确领导下,积极发挥桥梁纽带作用,做好支援地方、拥军优属、精准扶贫等工作。

10.搞好党的组织建设加强党委和机关党支部建设,建设过硬的干部队伍和党员队伍。 

(二)机构设置

临泽县人民武装部属正县级行政机关,属独立编制机构和独立核算机构,由部分现役军官和地方工作人员组成,现役军人和文职人员享受军队的各项工资、福利待遇;地方工作人员的工资福利由地方财政全额拨款。

地方人员情况:享受地方财政全额拨款的工作人员有7人,工勤岗位人员2人。

临泽县人民武装部内设军事科政治工作科保障科3个业务。编有现役军人和文职有员**名,在职地方工作人员7人,工勤人员2人,退休人员2人。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2018年度收入总计135.44万元,支出总计135.44万元。与2017年决算数相比,收入增加11.25万元,增加了9.06%,支出增加11.25万元增加了9.06%。主要原因是安置了一名退伍士官,正常调整了基本工资等

本部门2018年度收入合计135.44万元,其中:财政拨款收入135.44万元,占100%。

本部门2018年度支出合计135.44万元,其中:基本支出79.49万元,占58.69%; 项目支出55.95万元,占41.31%。

本部门2018年度年末结转和结余0万元,较上年增加0万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入135.44万元,较上年决算数增加11.25万元,增加9.06%。主要原因是安置了一名退伍军士官,正常调整了基本工资等。较年初预算数增加23.76万元,增加21.28%。主要原因是安置了一名退伍军士官正常调整了基本工资等

本部门2018年度财政拨款支出135.44万元,较上年决算数增加11.25万元,增加9.06%。主要原因是安置了一名退伍军士官,正常调整了基本工资等。较年初预算数增加11.25万元,增加21.28%。主要原因是安置了一名退伍军士官正常调整了基本工资等

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出128.15万元,占94.62%,较年初预算数增加11.25万元,主要原因是安置了一名退伍军士官,调整了在职职工的基本工资;社会保障与就业支出0.18万元,较年初预算数一致;医疗卫生与计划生育支出2.31万元,较年初预算数一致;住房保障支出4.8万元,较年初预算数一致。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出128.15万元。其中:人员经费72.20万元,较上年增加17.36万元,主要原因是调整了在职职工的基本工资和安置了一名退伍军士官正常调整了基本工资等。公用经费55.95万元,较上年增加7.15万元,主要原因是增加了征兵经费和民兵训练经费。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计5万元,较年初预算数一致。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门公务车运行维护费1.5万元,主要用于车辆的维修费等,费用支出较年初预算数一致。

公务接待费3.5万元,主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等,费用支出较年初预算数一致。

(三)三公经费实物量情况。

  2018 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待10批次,30人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年度本部门人均接待费117元,车均购置费0万元,车均维护费1.5万元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出55.95万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、征兵费民兵训练费、取暖费、被装购置费等。机关运行经费较2017年增加7.15万元,增加12.77%,主要原因增加了商品和服务支出经费

(二) 国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,固定资产总额为624.99万元。其中:房屋2560 平方米,价值546.14万元公务用车 1 辆,价值 24.88万元其他固定资产53.97万元。

本部门共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆, 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。

武装部2018年无政府采购支出。

(四)预算绩效管理情况说明

武装部属于部队行政管理单位无绩效管理项目。

 

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

甘肃省临泽县人民武装部2018年部门决算公开表.XLS

 

返回顶部