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临泽县交通运输局2018年度部门决算情况说明

索引号
620723037/2019-00043
发文字号
关键词
发布机构
临泽县交通运输局
公开形式
公开
责任部门
临泽县交通运输局
生成日期
2019-09-11
是否有效

 

一、部门基本情况

(一)主要职能职责

临泽县交通运输局是县政府主管负责全县交通管理工作的行政部门,主要负责全县公路管理、道路运输管理以及站务管理等方面的工作。主要职责是:根据全县国民经济和社会发展需要及上级交通部门的安排部署,制定组织实施全县公路建设、公路运输行业发展远景规划、年度计划,参与全县区域性综合运输网规划及其他行业发展规划中有关交通规划的制定。对全县公路交通运输进行行业管理、宏观调控,指导交通行业的体制改革,协调不同所有制运输企业之间的关系,审批县境内运输线路,申报跨县、区、跨省客运业户的开业及线路,归口管理全县交通行业统计工作。会同有关部门培育管理运输市场和交通基础设施建设市场,完善信息、服务体系,引导交通业优化结构,协调发展。负责全县县乡公路基础设施建设,技术改造项目前期工作、立项审批、项目实施和实施中的协调监督、竣工验收;负责全县县乡公路建设养护、路政管理和监督工作,组织对水毁、地震灾害车辆阻断交通的路段进行紧急抢修,负责公路交通战备工作。负责汽车、摩托车维修市场的行业管理,指导运输市场车辆的技术性能检测。负责下属单位干部职工的教育、培训、考核及管理工作。

(二)机构设置情况

交通运输局下属一个全额拨款事业单位和两个自收自支事业单位,下设有办公室,财务股,路政管理办公室。

(三)人员情况

交通运输局系参照公务员法管理行政单位,实有在职人员57人(参照管理4人,全额拨款2人),退休人员15人。当年自收自支事业单位新安置复转军人2人,退休1 人。

二、2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度年初结转和结余36902031元,2018年度财政拨款收入96404372元,支出129011041元,与上年比收入减少16309147元,支出比上年增加42981423元,主要是2017年政府债券安排重点项目资金45000000元,2017年当年形成支出10000000元,其余35000000元2018年做支出。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年,临泽县交通运输局共收到财政拨款96404370元,其中:一般预算财政拨款37234305元,占总收入38.6%,政府性基金预算财政拨款收入59170065元,占总收入的61.4%;共支出129011040元,其中:工资福利支出4874729元,占总支出3.8%,商品服务支出1953483元,占总支出的1.5%,对个人和家庭补助31255元,占总支出的0.02%,基本建设支出58513846元,占总支出的45.4%,资本性支出59196065元,占总支出的45.9% ,对企事业单位的补贴4441659元,占总支出的 3.4 %;结转4295361元,其中:基本支出结转143800元、占总结余的3.3%,项目支出结转4151561元,占总结余的96.7%。

(三)三公经费情况说明

(1)三公经费支出情况:2018年“三公”经费支出1.5万元比上年增长184%。

(2)培训费支出情况:培训费本年支出1.8万元和上年比净增加4434元,主要是本年内各种业务培训较多,不论是从培训次数和人员上都比上年有大的增长。

(3)“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,与年初预算数和上年支出数持平。

公务车购置费0万元,与年初预算数和上年支出数持平。

公务车运行维护费0万元,与较年初预算数持平。

公务接待费1.5万元,主要用于接受上级部门检查指导工作发生的接待支出等,,较上年支出数增加1.3万元,主要原因是2018年全省重点项目道路安全检查较多,接人数和次数都比上年有所增加。

(4)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门没有发生因公出国(境);无公务用车购置,公务车保有量为0辆;国内公务接待14批次,170人。

四、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出43.09万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费取暖费等。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门无公务用车,共有各类通用设备75台(套),总资产36.93万元,价值50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元以上专用设备 0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额2.34万元,主要用于采购办公耗材和办公设备等。

(四)预算绩效管理情况说明

2018年度本部门没有委托第三方机构开展绩效评价。

、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件下载:临泽县交通运输局2018年部门决算公开表

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