2024年度临泽县科学技术协会部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于科技创新、科教兴国、科学技术普及、实用技术推广等的路线、方针、政策，研究制定并组织实施发展全县科普事业的规划和年度计划。

（二）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（三）大力弘扬科学精神和科学家精神，促进科学道德建设和学风建设；宣传优秀科技工作者，培育科学文化，举荐科技人才，践行社会主义核心价值观。

（四）组织科技工作者参与科技政策、科技计划、规划制定，参与地方性的政治协商、科学决策和民主监督工作。

（五）组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务、加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

（六）组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

（七）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民科学文化素质。

（八）开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。

（九）对县级学会（协会、研究会）进行管理，对镇（企业、社区）科协、农村专业技术协会、科普示范（教育）基地进行业务指导。

（十）加强科普阵地规划、建设、管理及科普队伍的建设。

（十一）完成县委、县政府和上级科协交办的其他任务。

二、机构设置

临泽县科学技术协会为县委直属正科级单位，核定编制4人，实有在岗人员5人。离休人员0人，退休人员4人。

（一）机关内设机构

1.办公室。负责单位日常运转，承担党建、党风廉政、精神文明、意识形态、综治信访维稳、干部人事、机构编制、文秘会务、机要保密、档案管理、督查督办、安全生产、环境保护、政务公开、信息宣传、后勤服务等工作；负责优秀科技工作者的表彰、宣传等工作。

2.普及股，负责拟定全民科学素质纲要工作要点、科普工作规划和年度工作计划并组织实施；抓好科普项目的申报、实施、监督管理和青少年科学普及教育工作；组织开展“三下乡”、“科技活动周”、“全国科普日”等重点科普宣传活动：组织开展科普宣传、科普示范和实用技术培训，指导基层科普工作及科普设施、科普队伍的建设和管理工作；负责科普示范创建活动和科普技术推广工作；负责对科普服务站组建、科普宣传栏制作、科普宣传员的培训和管理工作；负责所属学会（协会、研究会）、企业（社区）科协、农技协等社会团体的业务指导和日常联络工作；组织、协调学会开展学术交流、学术研讨、决策论证等工作。

（二）直属事业单位

临泽县科学技术协会直属事业单位1个为临泽县科技馆，临泽县科技馆为财政全额拨款事业单位，核定事业编制3人。临泽县科技馆现有事业编制人员3人，聘用人员6人、就业见习人员3人、保洁1人、保安2人，离休人员0人，退休人员0人。

临泽县科技馆的主要职责是：开展科普展示，举办科普展览，管理维护展厅设施设备；开展科普竞赛、科普培训等科技教育活动，开展科技文化交流和科学技术交流活动。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为872.46万元。与上年度相比,收、支总计各减少106.70万元，下降10.90%，主要原因是2024年较2023年用于偿还科技馆主体工程款和布展款的收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计872.46万元,其中：财政拨款收入872.46万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计872.46万元,其中：基本支出145.06万元,占16.63%；项目支出727.40万元,占83.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为872.46万元。与上年相比,各减少101.36万元，下降10.41%。主要原因是2024年较2023年用于偿还科技馆主体工程款和布展款的财政拨款收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出872.46万元,较上年决算数减少101.36万元，下降10.41%。主要原因是2024年较2023年用于偿还科技馆主体工程款和布展款的一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出872.46万元，主要用于以下方面：科学技术支出837.95万元，占96.04%；社会保障和就业支出12.86万元,占1.47%；卫生健康支出8.89万元,占1.02%；住房保障支出12.76万元,占1.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为872.46万元,支出决算为872.46万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为837.95万元,支出决算为837.95万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是 :（1）预算编制精准，预算编制时对收入、支出及项目需求进行了充分调研和精确预测，减少了不确定性因素的影响，执行过程中实际发生额与预算数易保持一致；（2）严格的资金管理和项目执行制度确保了每笔支出符合预算规定。

2．社会保障和就业支出年初预算数为12.86万元,支出决算为12.86万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是 :（1）预算编制精准，预算编制时对收入、支出及项目需求进行了充分调研和精确预测，减少了不确定性因素的影响，执行过程中实际发生额与预算数易保持一致；（2）严格的资金管理制度确保了每笔支出符合预算规定。

3．卫生健康支出年初预算数为8.89万元,支出决算为8.89万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是 :（1）预算编制精准，预算编制时对收入、支出及项目需求进行了充分调研和精确预测，减少了不确定性因素的影响，执行过程中实际发生额与预算数易保持一致；（2）严格的资金管理制度确保了每笔支出符合预算规定。

4．住房保障支出年初预算数为12.76万元,支出决算为12.76万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是 :（1）预算编制精准，预算编制时对收入、支出及项目需求进行了充分调研和精确预测，减少了不确定性因素的影响，执行过程中实际发生额与预算数易保持一致；（2）严格的资金管理制度确保了每笔支出符合预算规定。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出145.06万元。其中：

人员经费128.50万元,较上年决算数增加11.65万元，增长9.97%,主要原因是人员晋级晋档，工资增加，相应的养老、医保、公积金、对个人和家庭的补助支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、卫生健康缴费、住房保障缴费等。

公用经费16.56万元,较上年决算数增加3.32万元，增长25.02%,主要原因是单位办公业务经费的增加。公用经费用途为办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。  

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.20万元,支出决算为0.15万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支,较上年决算数减少0.42万元，下降74.28%,主要原因是2024年认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.20万元,支出决算为0.15万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支,较上年决算数减少0.42万元，下降74.28%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待2批次8人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出16.56万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加3.32万元，增长25.02%,主要原因是单位职责要求，办公业务经费的增加。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少51.09万元，下降100.00%，主要原因是2023年与2024年资金支出科目设置不同。2023下达本部门的基层科普行动计划项目资金政府经济分类科目为培训费，部门经济分类科目为培训费，基层科普行动计划项目资金支出科目都计入了培训费；2024下达本部门基层科普行动计划项目资金时，与县上财政部门沟通衔接后，项目资金政府经济分类科目为委托业务费，部门经济分类科目为委托业务费，基层科普行动计划项目资金支出科目都计入了委托业务费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计67.36万元,其中：政府采购货物支出66.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.70万元。授予中小企业合同金额67.36万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.76万元,占政府采购支出总额的1.14%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金100.49万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“科技馆免费开放补助资金”“基层科普行动计划专项资金”“省级科普专项资金”3个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出100.49万元。从评价情况来看,我单位根据全县预算绩效管理工作计划任务和目标，严格按照预算绩效管理工作要求，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，较好的完成了各项目标任务及重点工作，实现了预算绩效管理的纵深推进。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“科技馆免费开放补助资金”“基层科普行动计划专项资金”“省级科普专项资金”等3个项目绩效自评结果。

1.“科技馆免费开放补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为143万元,执行数为78.49万元,完成预算的55%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金到位率。项目计划资金143万元，实际到位资金143万元，占下达计划的100%；二是项目资金拨付率。计划拨付资金143万元，实际拨付资金143万元，资金拨付率100%；三是临泽县科技馆充分发挥公益、科学、普及的科普主阵地作用，大力实施免费开放和科学教育活动，热忱接待广大社会公众尤其是青少年来馆参观，参与科普活动，免费开放为全县青少年及社会公众提供了零距离接触科学、开阔眼界和增长知识的平台，激发了青少年探索科学的热情，启发其科技创新意识，培养其科技创新能力，进一步营造讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围。2024年开馆 255天，累计接待游客92573人次，其中：青少年学生约51264余人，开展科普活动130场次，其中馆内89场次，馆外41场次，科技馆免费开放服务参观观众满意度大于90%。发现的主要问题及原因：一是资金支付率低，项目资金使用效益不高；二是全年科技馆科普活动数量多，但部分科普活动形式单一，活动主题和内容不够吸引人，主要原因是活动前期工作准备不足，缺乏创新，资金投入少。下一步改进措施：一是认真执行年初预算资金支付计划，最大限度发挥财政资金的使用效率。二是做实“绩效自评”。形成“以证据或结果为导向的绩效评价体系”，真实反映项目自评得分，真正实现“预算”“绩效”深度融合，注重经济效益、社会效益、生态效益和服务对象满意度，促进项目产出效果的最大化。

2.“基层科普行动计划专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金到位率。项目计划资金18万元，实际到位资金18万元，占下达计划的100%；二是项目资金拨付率。计划拨付资金18万元，实际拨付资金18万元，资金拨付率100%；三是资金拨付准确率。项目奖补单位1家，实际补助单位数量1家，补助准确率100%；四是项目实施单位甘肃鸿宝康生态农林科技开发有限公司大力普及科学知识和科学方法，营造了崇尚科学、健康向上的良好社会氛围。同时，积极引进推广新品种新技术，为农户开展产、供、销、技术指导等综合服务，以实际行动助力乡村振兴。项目实施单位基地因地制宜，围绕中药材主导产业，从品种选择、引进、技术服务等关键环节入手，探索“公司+基地十农户”的工作模式，引进新品种黑枸杞、银柴胡等中药材新品种2个，示范种植面积200多亩。通过技术推广，大力发展特色农产品种植，项目实施辐射带动3个乡镇、5个村种植中药材4000多亩，其中,红枸杞1000亩、黑枸杞1000亩、紫苏1000亩、冬花400亩、板蓝根400亩、银柴胡100亩，其它中药材100多亩，提供季节用工岗位600个，销售中药材400多吨，销售收入达到3000万元，增加农民收入200多万元，提高了全县特色中药材种植产业集约化、规模化程度，社会效益和经济效益显著，项目奖补单位及相关人员对项目实施的满意度大于90%。发现的主要问题及原因：一是项目没有严格按照年初设定的预算支付计划执行；二是为了按期完成项目实施，项目实施单位在开展中药材种植技术培训时有赶急图快的情况，培训效果不佳。下一步改进措施：一是认真执行年初预算资金支付计划，最大限度发挥财政资金的使用效率。二是加强对项目实施单位的监督指导，要求项目实施单位科学制定项目实施方案，精心组织培训，让参与培训人员更好地掌握农业生产和产业发展急需的专业技术和理论知识，进一步提升综合素质和生产能力。

3.“省级科普专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金到位率。项目计划资金4万元，实际到位资金4万元，占下达计划的100%；二是项目资金拨付率。计划拨付资金4万元，实际拨付资金4万元，资金拨付率100%；三是资金拨付准确率。项目奖补单位1家，实际补助单位数量1家，补助准确率100%；四是通过组织实施“中国流动科技馆”巡展活动，为全县人民打造一个沉浸式参与科学实践的平台，通过互动体验的形式，让参观者亲手操作、亲眼见证科学现象，在玩乐中学习科学知识，感受科学的魅力与乐趣，探索科学的神奇世界，引导大家树立科学思想、掌握科学方法，激发创新精神与实践能力，为未来种下科学的种子。发现的主要问题及原因：一是“中国流动科技馆”巡展项目项目资金少，无法充分保障巡展所需的各项开支；二是“中国流动科技馆”巡展中，许多单位缺乏理想的场所安置展品，限制了巡展的规模和宣传推广。下一步改进措施：一是加强“中国流动科技馆”巡展项目论证，细化充实项目信息，增强绩效目标管理，提高项目预算编制的科学性、准确性;二是实施“中国流动科技馆”巡展精准管理，细化项目资金支出的具体内容、标准及测算、项目的政策依据等，做到计算有标准、绩效有目标;三是按期开展监控分析，及时掌握项目绩效目标完成情况及资金支出进度，提升资金使用效益。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度我单位高度重视财政资金的支出绩效，部门所有项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设定合理，预算编制科学，资金拨付及时，较好的完成了预期绩效目标，社会效益明显，服务对象满意度较高。我单位各项工作进展顺利，机关工作运行正常，圆满完成了各项工作目标。下一步我单位将以此次绩效自评结果作为完善和改进预算绩效管理的重要依据，将评价结果和预算安排挂钩,确保财政资金用到实处、用出绩效。切实履行预算绩效管理主体责任，不断增强绩效理念，认真对照绩效管理要求，加强管理，进一步完善单位相关管理机制、规范工作程序，完善工作方式和方法，科学开展绩效评价工作，提升部门预算绩效管理水平，推进财政资金聚力增效。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。