2024年度临泽县工商业联合会部门决算

2024年度

临泽县工商业联合会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

县工商联是县委、县政府联系非公经济代表人士，协助县委、县政府促进非公经济健康发展的，具有统战性、经济性、民间性的人民团体和民间商会。其主要职责：

1、参与大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

　　2、引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

　　3、做工商界代表人士政治安排的推荐工作。

　　4、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法、引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，做中国特色社会主义事业的建设者。

　　5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

　　6、引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与光彩事业，致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕。义利兼顾、德行并重，发展企业、回馈社会。

　　7、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

　　8、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量。

　　9、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会、组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

10、增进与工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

11、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

　　12、承办政府和有关部门委托事项。

二、机构设置

1、机构设置

2023年9月，县委编委会议研究后为工商联核定编制5人（行政编制3名，事业编制2名）（临编委发〔2023〕13号），设县委统战部副部长、工商联党组书记、常务副主席1名；副主席1名；主任科员3名。现有工作人员4人。

2、单位基本情况

本单位属全额拨款的行政单位，实有在职人数4人，其中：行政在职4人。财政供养退休人员4人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为86.65万元。与上年度相比 ，收、支总计各增加13.74万元，增长18.85%，主要原因是单位增加人员经费，工资津贴增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计86.65万元 ，其中：财政拨款收入86.65万元 ，占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计86.65万元 ，其中：基本支出84.59万元 ，占97.62%；项目支出2.06万元 ，占2.38%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为86.65万元。与上年相比 ，各增加13.74万元，增长18.85%。主要原因是单位增加人员经费，工资津贴增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出86.65万元 ，较上年决算数增加13.74万元，增长18.85%。主要原因是单位增加人员经费，工资津贴增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出86.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出67.35万元 ，占77.72%；社会保障和就业支出6.74万元 ，占7.78%；卫生健康支出5.86万元 ，占6.77%；住房保障支出6.70万元 ，占7.73%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为86.65万元 ，支出决算为86.65万元 ，完成年初预算的100.00%。

1．一般公共服务支出年初预算数为67.35万元 ，支出决算为67.35万元 ，完成年初预算的100.00%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为6.74万元 ，支出决算为6.74万元 ，完成年初预算的100.00%。

3．卫生健康支出年初预算数为5.86万元 ，支出决算为5.86万元 ，完成年初预算的100.00%。

4．住房保障支出年初预算数为6.70万元 ，支出决算为6.70万元 ，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出84.59万元。其中：

人员经费72.64万元 ，较上年决算数增加10.48万元，增长16.87% ，主要原因是单位增加人员经费，工资津贴增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资。

公用经费11.95万元 ，较上年决算数增加1.28万元，增长11.96% ，主要原因是增加人员经费，工资津贴增长，随之公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费劳务费、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入 ，也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元 ，本年收入0.00万元 ，本年支出0.00万元 ，年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.20万元 ，支出决算为0.20万元 ，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，决算数等于预算数 ，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，决算数等于预算数 ，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，决算数等于预算数 ，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，决算数等于预算数 ，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.20万元 ，支出决算为0.20万元 ，决算数等于预算数 ，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组 ，0.00人；公务用车购置0.00辆 ，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待1批次17人 ，其中：外事接待0.00批次 ，0.00人；国(境)外公务接待0.00批次 ，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出11.95万元 ，机关运行经费主要用于开支30201办公费、30202印刷费、30203咨询费、30204手续费、30205水费、30206电费、30207邮电费、30208取暖费、30211差旅费、30217公务接待费、30226劳务费。机关运行经费较上年决算数增加1.28万元，增长11.96% ，主要原因是单位增加人员经费，工资津贴增长。

本年度会议费支出0.00万元 ，较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元 ，较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1.01万元 ，其中：政府采购货物支出0.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.11万元。授予中小企业合同金额1.01万元 ，占政府采购支出总额的100.00% ，其中：授予小微企业合同金额1.01万元 ，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日 ，本部门共有车辆0.00辆 ，其中 ，副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆 ，特种专业技术用车0.00辆 ，离退休干部用车0.00辆 ，其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

    一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求 ，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评 ，一级项目1个 ，涉及资金XX万元 ，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评 ，共涉及资金0万元 ，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对1个项目开展了部门重点评价 ，涉及一般公共预算支出86.65万元 ，政府性基金预算支出0万元 ，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看 ，项目完成率较好，服务对象满意度99％以上。

    二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

甘肃省工商业联合会整体绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，绩效自评得分为99分。项目全年预算数为86.65万元 ，执行数为86.65万元 ，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金到位情况分析；二是项目资金执行情况分析；三是项目资金管理情况分析。发现的主要问题及原因：机制还需完善。下一步改进措施：一是严格预算执行标点符号重复！二是建立部门整改机制，三是建立评价信息反馈公开机制。

    三、部门重点绩效评价结果

  无

第五部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录 ，仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款 ，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

undefined、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中 ，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。