2024年度临泽县退役军人事务局部门决算公开

2024年度

临泽县退役军人事务局部门决算

目   录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央和省市县委关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）指导并组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）贯彻落实退役军人特殊保障政策具体措施。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）指导并组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的相关政策，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）指导并组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）承办县委、县政府和市退役军人事务局交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

县退役军人事务局于2019年2月正式挂牌成立，性质为县政府工作部门，正科级建制单位，核定行政编制6人，其中：领导职数3人，工作人员3人，现有干部职工5人（1人为公车平台司机）。内设办公室、移交安置和就业创业股、拥军优抚和权益保障股。

（二）直属事业单位

2019年3月转隶县双拥办，为正科级建制参照公务员管理事业单位，核定参公编制3人，现有干部3人。2019年7月成立临泽县退役军人服务中心，为副科级事业单位，核定全额拨款事业编制5人，现有工作人员7人。本单位各项经费均有县财政拨付。

第二部分   2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1796.04万元。与上年度相比 ，收、支总计各增加155.98万元，增长9.51%，主要原因是根据相关文件要求补发了义务兵家庭优待金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1796.04万元 ，其中：财政拨款收入1796.04万元 ，占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1796.04万元 ，其中：基本支出247.08万元 ，占13.76%；项目支出1548.97万元 ，占86.24%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1796.04万元。与上年相比 ，各增加155.98万元，增长9.51%。主要原因是根据相关文件要求补发了义务兵家庭优待金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1796.04万元 ，较上年决算数增加155.98万元，增长9.51%。主要原因是根据相关文件要求补发了义务兵家庭优待金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1796.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.00万元 ，占0.11%；社会保障和就业支出1744.09万元 ，占97.11%；卫生健康支出28.87万元 ，占1.61%；住房保障支出21.08万元 ，占1.17%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1796.04万元 ，支出决算为1796.04万元 ，完成年初预算的100.00%。其中：

    1.一般公共服务支出年初预算数为2.00万元 ，支出决算为2.00万元 ，完成年初预算的100.00%。

    2.社会保障和就业支出年初预算数为1744.09万元 ，支出决算为1744.09万元 ，完成年初预算的100.00%。

3.卫生健康支出年初预算数为28.87万元 ，支出决算为28.87万元 ，完成年初预算的100.00%。

4.住房保障支出年初预算数为21.08万元 ，支出决算为21.08万元 ，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出247.08万元。其中：

人员经费212.58万元 ，较上年决算数增加9.56万元，增长4.71%，主要原因是单位新增人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资。

    公用经费34.50万元 ，较上年决算数增加0.08万元，增长0.24%，主要原因是单位新增人员。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费劳务费、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入 ，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.11万元 ，支出决算为1.11万元 ，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出 ，较上年决算数减少0.13万元，下降10.50%，主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，决算数等于预算数 ，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，决算数等于预算数 ，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，决算数等于预算数 ，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为1.11万元 ，支出决算为1.11万元 ，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求压减公务接待费支出 ，较上年决算数减少0.13万元，下降10.50%，主要原因是落实过紧日子要求压减公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组 ，0.00人；公务用车购置0.00辆 ，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待8批次83人 ，其中：外事接待0.00批次 ，0.00人；国(境)外公务接待0.00批次 ，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出34.50万元 ，机关运行经费主要用于开支30201办公费、30202印刷费、30203咨询费、30204手续费、30205水费、30206电费、30207邮电费、30208取暖费、30211差旅费、30217公务接待费、30226劳务费。机关运行经费较上年决算数增加0.08万元，增长0.24%，主要原因是人员编制数量增加。

本年度会议费支出0.00万元 ，较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元 ，较上年决算数减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是单位无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1.00万元 ，其中：政府采购货物支出0.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.39万元。授予中小企业合同金额1.00万元 ，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.00万元 ，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日 ，本部门共有车辆0.00辆 ，其中 ，副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆 ，特种专业技术用车0.00辆 ，离退休干部用车0.00辆 ，其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分   预算绩效情况说明

    一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求 ，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评 ，一级项目4个 ，涉及资金1525.68万元 ，占一般公共预算项目支出总额的98.5%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评 ，共涉及资金0万元 ，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评 ，共涉及资金0万元 ，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对4个项目开展了部门重点评价 ，涉及一般公共预算支出1525.68万元 ，政府性基金预算支出0万元 ，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看 ，项目完成率较好，服务对象满意度99％以上。

    二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映4个项目绩效自评结果。4个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1525.68万元 ，执行数为1525.68万元 ，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金到位情况分析；二是项目资金执行情况分析；三是项目资金管理情况分析。发现的主要问题及原因个别指标政策依据规范化程度还需进一步提高。下一步改进措施：一是严格预算执行；二是建立部门整改机制；三是建立评价信息反馈公开机制。

    三、部门重点绩效评价结果

2024年我县20808抚恤，实际到位资金1002.56万元，执行完成目标1002.56万元。20809退役安置，实际到位资金161.93万元，执行完成目标161.93万元。20828退役军人管理事务，实际到位资金344.01万元，执行完成目标344.01万元。21014优抚对象医疗，实际到位资金17.18万元，执行完成目标17.18万元。因项目涉密，故项目绩效表、评价表、评价报告不予上传。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款 ，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中 ，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费 ，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。