2024年度 中国共产党临泽县纪律检查委员会部门决算

2024年度

中国共产党临泽县纪律检查委员会部门决算

目录

第一部分部门概况

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

一、部门职责

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实中央省市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况。协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。   

（三）在市委巡察工作领导小组和县委的领导下组织开展巡察工作。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省市纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。统筹协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察规章制度，参与起草制定相关法规和规范性文件。

（八）根据干部管理权限，负责全县纪检监察组织领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县委巡察机构、县纪委监委派驻（出）机构、各镇纪委领导班子建设有关工作；组织和指导干部教育培训工作等。

（九）完成省市纪委监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置

县纪委监委机关内设12个机构（办公室、党风政风监督室、信访室、干部监督室、案件监督管理室（加挂县委反腐败协调小组办公室）、第一至第六纪检监察室、案件审理室），下设3个派驻纪检组（派驻县委办纪检组、派驻政府办纪检组、派驻农业农村局纪检组）和县委直属机关纪工委，1个下属事业单位（信息技术服务中心）。

县委巡察办内设综合股、巡察业务股、整改督查股3个股室。下属县委巡察办信息中心为股级建制全额拨款事业单位。

核定行政编制50个（纪委监委机关32个、派驻机构12个、巡察办6个），事业编制11个（县纪委监委信息技术服务中心8个，巡察办信息中心3个）；现有行政编制干部50人，事业编制干部12人，

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1136.90万元。与上年度相比，收、支总计各减少5.09万元，下降0.45％，主要原因是本年度项目收支比上年度减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1136.90万元，其中：财政拨款收入1136.90万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1136.90万元，其中：基本支出1063.11万元，占93.51％；项目支出73.79万元，占6.49％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1136.90万元。与上年相比，各减少5.09万元，下降0.45％。主要原因是本年度项目收支比上年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1136.90万元，较上年决算数减少5.09万元，下降0.45％。主要原因是本年度项目支出比上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1136.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出913.09万元，占80.31％；社会保障和就业支出87.94万元，占7.73％；卫生健康支出47.70万元，占4.20％；住房保障支出88.17万元，占7.76％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1136.90万元，支出决算为1136.90万元，完成年初预算的100.00％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为913.09万元，支出决算为913.09万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于预算数的主要原因严格执行年初预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为87.94万元，支出决算为87.94万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于预算数的主要原因严格执行年初预算。

3．卫生健康支出年初预算数为47.70万元，支出决算为47.70万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于预算数的主要原因严格执行年初预算。

4．住房保障支出年初预算数为88.17万元，支出决算为88.17万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于预算数的主要原因严格执行年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1063.11万元。其中：

人员经费907.86万元，较上年决算数增加121.80万元，增长15.50％，主要原因是本年度人数比上年度增加6人，加之调资等因素，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等相应增加，人员经费比上年增加增加121.80万元，增长15.50％。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费155.26万元，较上年决算数增加13.30万元，增长9.37％，主要原因是本年度人数比上年度增加6人，加之办理留置案件比上年增加，公用经费随之增加，较上年决算数增加13.30万元，增长9.37％。公用经费用途办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、差旅费、福利费、工会费、会议费、培训费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为9.80万元，支出决算为9.66万元，决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩“三公”经费支出，“三公”经费支出决算数小于预算数。较上年决算数减少1.77万元，下降15.52％，主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩“三公”经费支出，“三公”经费支出较上年决算数减少1.77万元，下降15.52％，。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国（境）人员，上年和本年度均没有预算该项费用，因而决算数等于预算数，与上年决算数持平。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.80万元，支出决算为4.80万元，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算和落实过紧日子要求，压缩公务用车购置及运行维护费支出，公务用车购置及运行维护费支出决算数等于预算数。与上年决算数持平，

其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是上年度和本年度均没有购置公务用车，较上年决算数持平。

2．公务用车运行维护费全年预算数为4.80万元，支出决算为4.80万元，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算和落实过紧日子要求，压缩公务用车运行维护费支出，公务用车运行维护费支出决算数等于预算数。与上年决算数持平，

3．公务接待费全年预算数为5.00万元，支出决算为4.86万元，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算和落实过紧日子要求，压缩公务活动，公务接待费决算数小于预算数，较上年决算数减少1.77万元，下降26.73％。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待45批次350人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出155.26万元，机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数增加13.30万元，增长9.37％，主要原因是办公设施设备购置经费增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加等因素。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是本年度没有召开重大会议。

本年度培训费支出1.78万元，较上年决算数减少8.29万元，下降82.34％，主要原因是本年度外出培训减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计19.15万元，其中：政府采购货物支出15.75万元、政府采购服务支出3.40万元。授予中小企业合同金额19.15万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额12.09万元，占政府采购支出总额的63.14％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车1辆，其他用车辆主要是用于纪检监察部门办案。单价100万元（含）以上设备0.00台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门以填报绩效目标自评表形式，对照2024年度申报的财政预算及绩效目标，结合绩效目标实现程度、预算执行进度等因素，对2024年度单位整体支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出资金1136.90万元，其中：一般公共服务支出913.09万元，占80.31％；社会保障和就业支出87.94万元，占7.73％；卫生健康支出47.70万元，占4.20％；住房保障支出88.17万元，占7.76％。占部门预算安排支出总额的100％。同时，组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金72万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2024年度部门预算执行较好，取得了良好的成效，顺利完成了县委、县政府及上级部门交办的各项工作任务。

二、绩效自评结果

从评价情况来看，县纪委监委机关预算执行及时、有效，绩效目标完成情况较好，绩效自评得分为92．17分，纪检监察工作经费、转移支付资金等2个项目自评结果均为“优”。

2024年单位全年预算数1136.90万元，实际支出数为1136.90万元，完成预算的100％。由于相关内容涉密，根据国家保密法律法规和保密事项范围的规定，单位整体及项目绩效目标自评情况不予公开。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。