2024年度临泽县司法局部门决算公开

2024年度

临泽县司法局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）拟订全县推进依法行政、建设法治政府的规划和年度计划，提出具体措施和工作意见；负责全面推进依法行政的综合协调、督促指导、政策研究和情况交流工作；对镇政府、县政府部门依法行政工作情况进行考核验收。

（二）负责对政府规范性文件草案进行合法性审查、征求意见，承办县政府规范性文件解释、实施后评估、报备工作，指导、承办县政府部门单位规范性文件的备案审查工作，组织全县规范性文件的清理工作。

（三）负责全县行政执法的指导、协调、规范和监督工作；承担行政执法主体资格审查、行政执法人员综合法律知识的培训和考核。

（四）指导、监督全县的行政复议工作；承办县政府依法管辖的行政复议、行政赔偿案件和其他涉及县政府的行政应诉事务。

（五）按照中央和省、市统一部署，拟订法治宣传教育实施规划，组织实施普法宣传工作，推动人民参与和促进法治建设，指导依法治理和法治创建工作，指导人民调解工作，　负责人民陪审员选任工作，协助做好人民监督员选任和管理的具体工作，推进司法所建设。

（六）指导、管理全县社区矫正工作。指导监督管理全县刑满释放人员帮教安置工作。

（七）负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局城乡法律服务资源，指导、监督公共法律服务中心建设。指导、监督管理律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务工作。按照国家统一部署，开展涉外法律服务工作。

（八）负责对县政府作出的重大行政决策进行合法性审查，代理县政府行政诉讼和以县政府作为民事主体的相关法律事务，负责县政府法律事务咨询工作，组织开展法治政府建设理论研究和宣传工作。

（九）完成县委、县政府和市司法局交办的其他任务。

二、机构设置

临泽县司法局机关内设办公室、县委全面依法治县委员会办公室秘书股、行政执法监督股、行政复议与应诉股、社区矫正管理股、普法督导股、人民参与和促进法治股等7个行政股室，下设局属7个基层司法所和2个事业单位。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为873.45万元。与上年度相比，收、支总计各增加73.00万元，增长9.12％，主要原因是人员增加及人员调资，工资基数及社保、医保、公积金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计873.45万元，其中：财政拨款收入873.45万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计873.45万元，其中：基本支出662.41万元，占75.84％；项目支出211.04万元，占24.16％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为873.45万元。与上年相比，各增加73.00万元，增长9.12％。主要原因是人员增加及人员调资，工资基数及社保、医保、公积金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出873.45万元，较上年决算数增加73.00万元，增长9.12％。主要原因是人员增加及人员调资，工资基数及社保、医保、公积金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出873.45万元，主要用于以下方面：公共安全支出734.00万元，占84.04％；社会保障和就业支出52.15万元，占5.97％；卫生健康支出34.02万元，占3.89％；住房保障支出53.28万元，占6.10％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为766.58万元，支出决算为873.45万元，完成年初预算的113.94％。

1．公共安全支出年初预算数为619.20万元，支出决算为734.00万元，完成年初预算的118.54％，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及人员调资，工资基数及社保、医保、公积金增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为60.41万元，支出决算为52.15万元，完成年初预算的86.33％，决算数小于预算数的主要原因是年初预算较大。

3．卫生健康支出年初预算数为40.64万元，支出决算为34.02万元，完成年初预算的83.71％，决算数小于预算数的主要原因是年初预算较大。

4．住房保障支出年初预算数为46.34万元，支出决算为53.28万元，完成年初预算的114.96％，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及人员调资，基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出662.41万元。其中：

人员经费581.21万元，较上年决算数增加11.16万元，增长1.96％，主要原因是人员增加及人员调资，基数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障费、住房公积金、对个人和家庭的补助、其他工资福利支出等。

公用经费81.19万元，较上年决算数增加5.50万元，增长7.27％，主要原因是人员增加及人员调资，基数增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、福利费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.68万元，支出决算为0.68万元，较上年决算数增加0.02万元，增长2.69％，主要原因是公务接待人数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。

其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。

2．公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。

3．公务接待费全年预算数为0.68万元，支出决算为0.68万元，较上年决算数增加0.02万元，增长2.69％，主要原因是公务接待人数增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待4批次50人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出81.19万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公楼水电费、劳务费、维护维修费、公务接待费、福利费、其他交通费等费用。机关运行经费较上年决算数增加5.50万元，增长7.27％，主要原因是人员增加，相应的支出增加。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.29万元，较上年决算数减少2.63万元，下降90.18％，主要原因是参加培训人次减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计50.78万元，其中：政府采购货物支出46.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.53万元。授予中小企业合同金额50.78万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额7.03万元，占政府采购支出总额的13.84％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆，单价100万元（含）以上设备0.00台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对2024年度部门总体预算支出开展绩效自评，根据前期确定的实施内容、工作范围、评价目标等，通过采集相关资料和数据信息，围绕司法局基本情况、预算制定与明细、部门战略目标及组织架构等基础信息采集等形式，开展相关基础工作，组织对部门整体绩效进行评价。从评价情况来看，2024年度部门预算经费的执行，取得了较好的成效，顺利完成了各项工作，确保了工作有序高效运转。从评价情况来看，资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，自评结果均为“优秀”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映部门整体情况、矛盾纠纷个案补贴及法律援助专项经费项目、安置帮教和出狱所人员补助经费等3个项目绩效自评结果。

详见附件

三、部门重点绩效评价结果

2024年度我单位各项工作进展顺利，机关工作运行正常，并圆满完成了各项工作目标。部门管理制度较为健全，部门履职、部门效果、满意度及社会评价情况较好。今后将强化评价结果运用，严格执行专项资金项目支出绩效评价管理暂行办法相关规定，及时做好资金使用的公开和监管，使评价结果得到有效运用。

附件1.2024年度部门整体支出绩效自评报告

2.2024年度部门整体支出绩效自评表

3.2024年度矛盾纠纷个案补贴及法律援助专项经费项目绩效自评报告

4.2024年度矛盾纠纷个案补贴及法律援助专项经费项目绩效自评表

5．2024年度安置帮教和出狱所人员补助经费自评报告

6.2024年度安置帮教和出狱所人员补助经费自评表

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。