2024年度临泽县融媒体中心部门决算

2024年度临泽县融媒体中心部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1．负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府媒体单位的喉舌作用，落实县委、县政府宣传报道要求，制定具体宣传计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传和舆论引导工作；

2．围绕县委、县政府的重大决策、工作部署和各镇、各部门单位改革发展新成就开展宣传；关注民生民情，加强舆论监督。

3．全力打造“媒体＋政务＋民生＋应用服务”于一体的融媒体平台。为相关部门和广大人民群众提供数据计算、存储、网络、交互、分析和信息管理服务，为群众提供网上信息服务、政务服务和便民生活服务；承担全媒体信息资源的编辑、上载、更新和维护工作。

4．严格执行互联网新闻信息发布规定、信息网络传播视听节目制作发布规定、广播电视行业法规，服务人民群众，负责中央和省市广播电视节目的转播、传输、监测、监听、监看工作，负责自办电视节目（临泽县广播电视台电视节目）、自办广播频率（临泽县广播电视台广播节目）节目采编、制作、编排及安全播出工作。承担广播电视采编、制作、播控、发射设备及数字化无线覆盖工程台站的技术维护工作；承担全媒体项目的建设任务。

5．依法报批本级新闻网站、APP客户端、微信公众号的建立和撤销；负责全媒体新闻、专题、信息、公益广告、标语等自办节目采访、编辑、制作、审查、播出（发布）工作，承担上传张掖视听网、视听甘肃、新甘肃等平台新闻信息的审核传送；承担临泽县政府门户网站新闻信息的审核发布；负责新媒体、新闻网站、广播电视各类节目创新创优工作。

6．开办具有地方特色的广播、电视和互联网视听节目，拍摄制作宣传、推荐临泽的视听节目，全面向社会各界展现临泽日新月异的变化。

7．协助配合上级媒体和新闻单位到临泽采访，加大对外宣传力度，不断提升临泽的影响力和美誉度。

8．抓好全县全媒体新闻宣传阵地和人才队伍建设，探索舆论宣传、媒体资产管理新机制，发展壮大全县传媒事业，提升舆论宣传的传播力、引导力、影响力、公信力；承担全县新闻业务管理和通联工作。

9．配合县委宣传部做好县内舆情应急处置工作，坚持第一时间正面发声，抢占舆论制高点，维护全县新闻舆论安全。

10．负责完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

县融媒体中心核定事业编制23名，现有正式在编人员22人，主任1名、副主任2名，事业编制人员19名。退休人员24人。办公及业务用房使用面积900.24平米，固定资产2194.97万元。内设办公室、总编室、新闻中心、制作中心、运营中心、技术中心六个内设股室。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注：本部门没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注：本部门没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为488.68万元。与上年度相比，收、支总计各增加116.29万元，增长31.23％，主要原因是人员经费及项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计488.68万元，其中：财政拨款收入488.68万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计488.68万元，其中：基本支出343.50万元，占70.29％；项目支出145.18万元，占29.71％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为488.68万元。与上年相比，各增加116.29万元，增长31.23％。主要原因是人员经费及项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出488.68万元，较上年决算数增加116.29万元，增长31.23％。主要原因是人员经费及项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出488.68万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出404.44万元，占82.76％；社会保障和就业支出29.58万元，占6.05％；卫生健康支出25.64万元，占5.25％；住房保障支出29.02万元，占5.94％；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为367.79万元，支出决算为488.68万元，完成年初预算的132.87％。具体情况如下：

1．一般公共服务支出年初预算数为488.68万元，支出决算为488.68万元，完成年初预算的100％，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初制定的预算计划开展工作。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为302.60万元，支出决算为404.44万元，完成年初预算的133.66％，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资晋级晋档，项目增加等。

3．社会保障和就业支出年初预算数为28.92万元，支出决算为29.58万元，完成年初预算的102.30％，决算数大于预算数的主要原因是在职人员缴纳社保基数上涨。

4．卫生健康支出年初预算数为20.61万元，支出决算为25.64万元，完成年初预算的124.39％，决算数大于预算数的主要原因是在职人员缴纳医保基数上涨。

5．住房保障支出年初预算数为15.66万元，支出决算为29.02万元，完成年初预算的185.28％，决算数大于预算数的主要原因是在职人员缴纳住房公积金基数上涨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出343.50万元。其中：

人员经费307.55万元，较上年决算数增加37.16万元，增长13.74％，人员增加，在职人员工资晋级晋档、社保及公积金缴费基数上调。人员经费用途工资福利支出286.81万元：包括基本工资77.07万元、津贴补贴23.28万元、奖金9.32万元、绩效工资104.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.91万元、职工基本医疗保险缴费11.10万元、公务员医疗补助缴费3.42万元、其他社会保障缴费1.67万元、住房公积金29.02万元。对个人和家庭的补助20.74万元：包括生活补助9.62万元、医疗费补助11.12万元。

公用经费35.94万元，较上年决算数减少4.22万元，下降10.51％，主要原因是严格执行过紧日子要求，压减非必要开支，优化支出结构，重点保障基本运转需求。公用经费用途商品和服务支出35.94万元：包括办公费8.70万元、印刷费0.52万元、电费2.00万元、邮电费1.63万元、差旅费7.51万元、公务接待费3.36万元、劳务费5.08万元、工会经费2.71万元、福利费2.15万元、公务用车运行维护费2.30万元。以上经费严格按照部门预算及相关财经法规执行，确保资金使用合规高效。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元，本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为5.66万元，支出决算为5.66万元，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行，强化经费管控，确保开支合规。较上年决算数增加0.51万元，增长9.96％，主要原因是本年度公务接待任务增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排因公出国（境）任务。较上年决算数持平主要原因是与上年无变化。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.30万元，支出决算为2.30万元，决算数等于预算数的主要用于车辆燃料费、维修费、保险费等日常开支。较上年决算数减少1.42万元，下降38.19％，主要原因是优化车辆调度，减少非必要出行，降低运行成本。

其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本年度无新增购置车辆，较上年决算数持平，主要原因是与上年无变化。

2．公务用车运行维护费全年预算数为2.30万元，支出决算为2.30万元，决算数等于预算数的主要是用于日常采访、公务出行，较上年决算数减少1.42万元，下降38.19％，主要原因是优化车辆调度，减少非必要出行，降低运行成本。

3．公务接待费全年预算数为3.36万元，支出决算为3.36万元，决算数等于预算数的主要原因是接待上级新闻单位采访及业务交流等公务活动。较上年决算数增加1.93万元，增长135.64％，主要原因是本年度接待上级新闻单位采访及政务交流活动频次增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待38批次180人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费机关运行经费较上年决算数持平，主要原因是我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是我单位2024年度无会议相关经费。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是我单位2024年度无培训相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.97万元，其中：政府采购货物支出0.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.37万元。授予中小企业合同金额0.97万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额0.97万元，占政府采购支出总额的100.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于日常采访、公务出行。单价100万元（含）以上设备0.00台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对融媒体中心整体支出1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金108.88万元；我单位没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，1个项目自评价结果为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

1个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数108.88万元，执行数108.88万元，完成预算的100％。

三、部门重点绩效评价结果

无

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.2024年度临泽县融媒体中心部门决算公开表

2.2024年度临泽县融媒体中心整体支出绩效评价报告

3.2024年度临泽县融媒体中心整体支出绩效评价表

4.2024年度临泽县融媒体中心项目支出绩效评价表