临泽县档案馆2023年部门预算

                   临泽县档案馆2023年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、根据《中华人民共和国档案法》和《中华人民共和国档案法实施办法》等法律法规，负责接收、征集、整理、保管县级历史档案和县直机关的现行档案及有关资料。

2、为公民、法人和其他组织查阅利用档案提供服务。

3、负责档案资源编研工作，积极开发有使用价值的档案信息，为社会提供利用服务。

4、制定规划，收集、整理、审核、保存资料，编写地方年鉴，地方史和专题资料。

5、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

县档案馆共有预算单位1个。编制人数11人，其中：在职人数11人，退休人员12人，公益性岗位2人。为参照公务员管理的事业编制，属全额拨款事业单位。有办公室、业务股、编研股、信息股4个内设机构组成。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年部门收入预算246.96万元，其中财政拨款246.96万元。

（二）支出预算

2023年支出预算246.96元，比2022年预算增加7.68万元，增长3.2％。当年财政拨款主要是：一般公共服务支出176.42万元；社会保障和就业支出15.53万元；卫生健康支出14.13万元；住房保障支出10.89万元。项目支出30万元（《临泽县扶贫开发志》、《临泽县全面小康建设志》印刷、出版）。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出246.96万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

安排工资福利支出172.5万元，安排商品和服务支出44.46元。

（二）项目支出

2023年项目支出30万元，用于《临泽县扶贫开发志》、《临泽县全面小康建设志》印刷、出版。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1．因公出国（境）费用0　万元。

2．公务接待费0.45万元，比2022年预算减少0.55万元。下降的主要原因是贯彻落实省委、省政府关于过“紧日子”及坚持厉行节约反对浪费的有关要求，严控公务接待费用支出。

3．机关运行经费74.46万元，比2022年预算增加0.78万元，增长1.06％，增长的主要原因是在职人员经费增加。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

无

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额8.5万元，其中：政府采购货物预算8.5万元，政府采购服务预算40万元（《临泽年鉴2023》《临泽县扶贫开发志》《临泽县全面小康建设志》印刷、出版）。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产总额为713.57万元。其中：办公用房3509平方米，原值664.22万元。通用设备43.64万元，家具用具5.42万元、图书档案0.29万元。2023年拟采购固定资产约7万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

无

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目1个，涉及财政支出30万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出30万元。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。