临泽县总工会2021年度部门决算情况说明

临泽县总工会2021年度部门决算情况说明

第一部分　部门概括

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、根据党的路线、方针和政策，围绕党的中心任务和党的工作方针，确定全县工会工作。

2、坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，突出强化工会的维护职能，组织、指导本县各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能;贯彻执行上级工会代表大会和本级工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。

3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和上级工会反映本县职工群众的愿望和要求，并提出工会的意见、建议;根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题;参与涉及本县职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

4、指导本县各级工会加强自身建设和改革制定本县工会的各项组织制度，支持、帮助本县新建企业、社会组织组建工会和发展会员;研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设;监督、检查《中华人民共和国工会法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中国工会章程》等的贯彻执行。

5、推进工会女职工委员会建设，根据女职工特点和意愿开展维权服务工作，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作。

6、发挥工会组织枢纽作用，培育发展相关社会组织，推进工会社会工作者队伍建设，联系引领职工服务类社会组织。

7、推进网上工会建设，发挥互联网+工会作用，拓展和完善工会网络管理和服务平台，依托新媒体等新兴技术，让职工随时随地获得工会服务。

8、研究本县劳动关系领域新情况新问题，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。

9、研究制定本县工会干部管理制度和培训规划，负责本县各级工会领导干部及相关工会干部的培训工作。

10、研究本县职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用;组织动员职工群众开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技能协作等活动;组织推进服务职工实事项目及相关工作;组织开展困难职工帮扶、职工互助互济等工作。

11、开展职工宣传思想工作和素质提升工作；负责职工志愿者队伍的组织管理。

12、协助县政府做好全国、省、市劳动模范的推荐、评选工作，负责劳动模范的管理和服务工作，宣传弘扬新时期劳模精神、劳动精神。

13、按照法律、法规做好本县工会经费收缴、管理、使用、审查和审计工作。

14、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位为县财政全额拨款单位，内设工会经费审查委员会、女职工委员会、办公室、职工服务中心等。

（三）人员构成情况

我单位机关核定行政编制6名，目前在编人员6名。其中：主席1名，副主席1名。

第二部分　2021年度部门决算表

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计354.82万元，支出总计428.1万元。与上年决算数相比，收入减少21.44万元，减少5%，支出减少99.6万元。主要原因是财政拨缴经费减少，补助下级基层工会的经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计354.82万元，其中：财政拨款收入318.69万元，占收入的89.8％；其他收入36.13万元，占收入的10.2%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计428.1万元，其中：基本支出88.49万元，占总支出的20.7%； 项目支出339.61万元，占总支出的79.3%。

2021年度年末结转和结余47.53万元，主要原因：一是财政拨缴的全县行政事业单位40 %的工会经费未全部支出;二是市总工会下拨的建档立卡困难职工帮扶资金未全部支付。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款支出385.53万元，较上年决算数增加55.85万元，增加17%。主要用于以下几个方面：一般公共服务支出368.07万元，占95％，较年初预算数增加53.59万元，主要原因是工资津贴等增加；社会保障和就业支出6.77万元，占2％，较年初预算数增加0.09万元，主要原因是社会保险增加；卫生健康支出5.66万元，占1.4％，较年初预算增加1.37万元，主要原因是增加了公务员医疗补助；住房保障支出5.04万元，占1.3％，较年初预算数相持平。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出88.49万元，其中：人员经费76.05万元，较上年增加4.23万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费12.45万元，较上年减少42.17万元，公用经费用途主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

六、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度“三公”经费支出0.44万元，与年初预算没有变化。较上年数支出减少0.16万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.因公出国（境）费用：年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

2.公务用车购置及运行维护费：年初预算数为0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00％。

3.公务接待费0.44万元，比2021年预算减少0.16万元，下降的主要原因是贯彻落实省委省政府关于过“紧日子”及坚持厉行节约反对浪费的有关要求，严控公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待6批次，55人，2021年度本部门人均接待80元。

七、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。

2021年机关运行经费支出12.45万元，主要用于开支办公楼水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等费用等。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. 政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额2.15万元，其中：政府采购货物支出1.2万元。主要用于采购印刷服务等办公用品。

（四）政府性基金预算财政拨款收支情况说明

2021年本部门无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

（六）预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评，自评价结果均为“良”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

按照财政预算绩效管理要求，一是在开展自评过程中，通过检查账务、查阅资料、调查问卷等多种形式，客观合理开展评价工作，对项目资金管理使用中存在的一些问题进行了调整，较好的反映出项目资金的用途及进展情况，保质保量完成年初预期目标。二是通过预算绩效评价工作，进一步发挥了项目在实施过程中的社会效益和经济效益，明确了项目执行的目标和效用，促进了预算管理、财务管理和项目管理有效结合。三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。下一步改进措施，细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

（三）重点绩效评价结果

我单位开展了绩效评价，评价结果为“良”。

名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教［2012］32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40％以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。